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关 键 词：长春ISO认证申请
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2023-01-31
组织是否有证据表明高管理者在职业建立安全方面发挥了作用和作出相关职业健康安全保证的承诺 查：高管理者针对职业健康安全召开的会议记录以及相关承诺说明
查：组织是否针对职业健康安全制定相关的企业文化
查： 高管理者针对职业健康安全进行的相关培训记录
是否有证据表明高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针 查：组织的职业健康安全方针
查：组织制定职业健康安全方针进行的评审会议记录
是否有证据表明高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针 查：现场员工是否理解并支持组织制定的职业健康安全方针
组织是否向与组织经营相关的相关方传达组织质量方针 查：组织与组织经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的职责、责任和权限进行说明 查：组织架构图
查：组织岗位说明书
查：高管理者是否专人向其汇报职业健康安全管理体系绩效
查：组织内员工是否知晓为实施、保持和改进职业健康安全管理体系其所要承担的职责
组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施 查：组织是否编制相关的程序文件
查：组织是否编制相关的员工参与方案
查：组织是否建立妨碍参与的障碍或障碍物清单
组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施 查：组织为提高员工对职业健康安全管理体系理解所进行的相关培训记录
查：组织是否编制相关岗位人员参与职业健康安全管理体系的项目清单
1 应用原则
a) 经QA进料检验，确定特定品质指标不合格，且经QA部门评估，对终成品的品质产生不利影响的风险较大；
b) 经厂内处理后的不合格品；
c) 不能进行厂内处理的不合格品；
d) 其他规定的不合格品。
2 具体作业步骤
a) QA协同仓管人员对退货物品进行区分、隔离，以“不合格品单”明确标识；
b) 由品管部终确认的退货品，开具《原物料品质异常通知单》并由部门主管签核后通知生产计划、采购部和仓储部，并由采购部通知供方处理；
c) 当由于生产急需，且无相关的替代物品时，生产计划或采购部可提出申请，报企业负责人进行综合考量，并作出终裁决，如决定作让步接受处理，则按 规范执行；
d) 包材中的某些退货品，必须经厂内处理后才能退出，见具体要求或《现场品管通知单》规定；
e) 仓管、生产人员在原料接收、使用时，发现有下列情形时，可直接做不良品退货处理
1) 非合格供应商名录里的供应商的货；
2) 原物料运输车辆污染严重，原物料与危险化学品、活体动物、易泄漏及包装不良的非食品源性物品混装；
3) 原料外包装有破损，或受到严重污染；
4) 原料有受潮、油污污染、发霉、虫鼠害等现象；
注：操作过程中如有疑问，需将可疑原料区分、 明确标示，并联系QA人员协同处理。
“不合格处理单”的标识
任何“不合格处理单”必须经登记（其登记表见附录B）、编号后方能进入纠正程序。
“不合格处理单” 的登记、标识由不合格处理单的发出人按规定要求，分别以机、炉、电、热四个进行登记和标识。标识方法可按“——序号”进行。
在机组检修期间，生产策划部应负责建立机、炉、电、热四个的“不合格处理单”登记表，并存放在现场的检修办公室内，供质检人员进行不合格处理单的登记和标识。
纠正措施的确定和批准
“不合格处理单”的纠正措施分为四种选项，即：返工、返修、让步接收、报废，由设备质检人员确定，并将纠正措施的具体要求填入“不合格处理单”的纠正措施栏。一般情况下，应在4个工作小时内完成纠正措施的制定，送有关人员审批。情况，需要讨论、研究、谨慎决策时，应在内负责组织讨论、研究，确定纠正方案，送有关人员审批。
纠正措施的审批，由有关人员根据上述中的权限，在2个工作小时内对“不合格处理单”上的纠正措施签署审批意见，并签名确认。情况下，审批不超过。
纠正措施批准后的“不合格处理单”由设备质检人员负责及时送达检修工作负责人。
管理评审
管理者是否按策划的时间间隔进行管理 评审，并在其出席下做出决定
管理评审的输入是否包括标准要求的各项内 容，并形成记录
管理评审输入应考虑: a)以往管理评审的所采取措施的情况; b)与食品安全管理体系有关的内外部因素的变化， 包括组织及其环境变化(见 4.1); c)下列食品安全管理体系绩效和有效性的信息，包 括其趋势:
1)系统更新活动的结果(见 4.4 和 10.3);
监视和测量的结果; 3)与前提方案和危害控制计划相关的验证活动的 结果的分析(见 8.2.2);
4)不合格和纠正措施; 5)审核结果(内部和外部) 6)检验结果(部门和顾客方面的); 7)外部供方的绩效; 8)回顾风险和机遇和所采取措施有效性(见 6.1); 9)食品安全目标达到的程度。
d)资源的充分性;
e) 所发生的任何紧急情况、事故(见 8.4.2)或 撤回/召回(见 8.9.5);
f) 通过外部(见 7.4.2)和内部(见 7.4.3)沟 通获得的相关信息，包括相关方的要求和投诉; g)持续改进的机会。 数据应以使管理者将信息与食品安全管理体 系的目标联系起来的方式呈现。
在体系持续适宜性方面都有哪些变化，管理评 审做了哪些决定
在管理体系充分性方面都存在哪些问题，管理 评审做了哪些决定
在管理体系有效性方面都存在哪些问题，管理 评审做了哪些决定
是否对方针、目标进行评审
评审做出哪些决定，是否涉及管理体系改进和 有关产品改进，有无实施措施，并形成记录
公司通过建立公司外部和内部环境，制定《信息安全风险管理程序》，定义并应用风险评估过程。信息安全管理小组建立识别适用于信息安全管理体系和已经识别的业务信息安全、法律和法规要求的风险评估方法，建立接受风险的准则并识别风险的可接受等级。按信息安全风险评估执行《信息安全风险管理程序》进行，以保证所选择的风险评估方法应确保风险评估能产生可比较的和可重复的结果。
评审信息安全方针，确保对信息安全措施的选择有一个明确的方向并且得到高层管理者的实际支持，同时负责协调信息安全控制措施的实施情况，对重大变更进行决策，审查信息安全事故。具体职责如下：
学家相关保密法规制度及信息安全管理体系相关标准。
提出处理与信息安全事件相关领域性的建议、意见和方案
决定建立信息安全管理体系
制定信息安全管理工作的方针、政策
对信息安全事件的响应做出判断
负责对公司业务进行监督管理。
学家相关保密法规制度，落实各项保密措施
负责对公司涉密工作相关重大问题的讨论、决策
负责确认、授权和审批涉密资料使用人因工作需要借阅、复制涉密文件、资料时，并履行相应的手续。
确保涉密人员经过相应保密知识培训。
定期检查公司信息安全业务执行情况，进行监督管理
每季度至少检查一次公司信息安全管理制度执行情况，记录检查结果，并定期报送CEO
记录信息安全事件并及时履行告知义务
对信息安全事件进行及时响应并记录处理过程
对员工进行安全知识、安全操作技能和安全意识的培训。
