协助申请 标准规范 太原ISO认证顾问
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关 键 词：太原ISO认证顾问
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2022-12-26
组织是否为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系确定所需的资源 查：组织的年度岗编计划
查：组织基础设施清单：环境改善设备清单、环境监视和测量装置清单等
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备所需的能力 查：组织的岗位说明书
查：组织为提高员工能力所采取的措施记录，包括：培训、教育、入职引导以及经历等。
查：组织验证措施有效的相关记录，如：外部考试、内部技能考试等
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备相关的职业健康安全意识 查：组织控制下的员工是否知晓和理解组织的职业健康安全方针
查：组织控制下的员工是否知晓其为实现职业健康安全绩效所发挥的作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其工作环境下所处的危险源和风险
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通 查：组织是否建立信息和沟通管理程序
查：组织与相关方关于目标的沟通及评价记录
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通 查：组织是否建立相关方的联系方式
组织是否为确保文件信息得到有效管理实施相关的管理过程 查：组织的文件化信息清单，包括：内部体系文件清单、外来文件清单
查：组织定期对公司现有文件评审及更新记录以确保能满足职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性
查：组织是否建立有相关的文件化信息管理过程
查：文件变更记录
查：文件发放、访问、借阅、回收、处置等记录
查：相关文件的保存期限清单
查：组织的文件在使用前是否进行审核和批准以确保其适宜性和充分性
当规划信息安全管理体系时，公司应考虑4.1中提及的问题和4.2中提及的要求，确定需要应对的风险和机会，以：
a) 确保信息安全管理体系能实现其预期结果；
b) 防止或减少意外的影响；
c) 实现持续改进。
公司应规划：
d) 应对这些风险和机会的措施；
e) 如何
1) 整合和实施这些措施并将其纳入信息安全管理体系过程；
2) 评价这些措施的有效性。
审核时间
Audit time
审核方式
Audit method □按进行by chapter ■按部门进行by department □
审核目的
Purpose of audit □ ■评价管理体系对ISO9001:2015标准的符合性及运行的有效性。
□ Evaluate the compliance of the management system with the ISO9001: 2015 standard and the effectiveness of its operation.
□ ■评价管理体系文件与ISO9001:2015标准的符合性，并是否覆盖产品实现过程。
□ Evaluate the compliance of the management system documents with the ISO9001: 2015 standard and judge whether it covers the product realization process
■为外审作准备 prepare for External audit
审核依据
Audit basis ISO9001:2015标准，ISO9001: 2015 standard
公司现行的《 管理手册》及相关文件
The company's current "Management Manual" and related documents
相关的法律法规和其他要求Related laws, regulations and other requirements
审核范围
Audit scope （范围内）安全带的生产
(Within the scope of qualification) production of seat belts
1 目的
对实际存在或潜在的不符合采取纠正和预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险性相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合。
2 适用范围
适用于对公司活动范围内所有环境和职业健康安全不符合的处置并采取的纠正或预防措施。
3 职责
3.1 行政人事部/负责对公司范围内不符合发出整改要求，要求责任部门采取积极措施，防止事故发生，并对效果跟踪验证。
3.2 相关部门负责不符合原因调查与处理，制订纠正或预防措施，并有效实施。
4工作程序
4.1不符合的分类
4.1.1 严重不符合：明显违反国家有关的法律法规，造成较大环境污染、引发重大安全事故、引起顾客重大投诉的各类事故。
4.1.2一般不符合：个别或少量的环境、安全事件，能采取措施迅速纠正的不符合。
4.2 环境、安全不符合的表现形式为
4.2.1 突发性的紧急情况和设施的临时故障造成的环境事故、安全事故；
4.2.2 行为及违反法律、法规和其他要求；
4.2.3 体系运行不符合公司管理体系文件的要求及文件不符合环境、安全标准的要求。
4.3 环境、安全不符合的发现途径：
4.3.1内审和管理评审；
4.3.2环境、安全监视和测量；
4.3.3日常的环境、安全监督检查；
4.3.4员工的合理化建议；
4.3.5相关方投诉；
4.3.4对法律、法规的符合性评价；
4.3.7第三方认证。
纠正与完善
责任单位要在紧急事故结束后顾之忧内填写《应急情况事故处理记录》，自留一份，另一份报，根据上报情况应组织进行原因分析，填写“事故调查报告”，提出处理意见，针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交管理者代表，管理者代表审批后予以实施。
由将“事故调查报告”交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。
由组织对本程序进行评审与修订，使其不断完善。
相关文件
⑴ 《应急预案》
⑵ 《消防防火管理规定》
⑶ 《事故报告、调查与处理制度》
记录
⑴ 《事故调查报告》
⑵ 《消防、及公司相关部门人员通讯联络表》
⑶ 《应急演结报告》
汉墨咨询结合环工技术与管理技术，以团队方式（TEAM WORK）进行，于建构ISO14001阶段时，由环工咨询师为主，进行先期审查及显著因素面的监定，推动阶段则由管理咨询师主导，完成系统的整合与落实，并协助认证。
