ISO9000认证-西安质量管理体系认证注册
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关 键 词：西安质量管理体系认证注册
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2022-12-24
职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
总则
当利用监视或测量活动来验证服务符合要求时，公司应确定并提供确保结果有效和可靠所需的 资源。公司应确保所提供的资源：
a.适合特定类型的监视和测量活动；
b.得到适当的维护，以确保持续适合其用途。
公司应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。
管理职责 文件已经规定
目标指标管理方案 目标已制订、并按要求已经考核
应对风险与机遇的措施 已制订风险与机遇措施记录
人员 根据公司当前实际需要配备相应人员 人员管理有形成《人力资源控制程序》
组织知识 有按要求实施知识收集渠道，并规划融入体系中
能力 当前暂时无相关变更，询问相关人员了解相应要求进行了人员能力评定 相关人员有持证上岗
意识 规划了培训，形成书面化的计划、记录、培训效果评价等，并建立了人事档案
沟通 有按要求实施顾客满意度监测
成文信息 建立了《文件和记录控制程序》形成文件、记录清单、相关发放记录等，对外来文件及法律法规有进行收集，明确更新渠道
顾客沟通 顾客沟通渠道明确，效果良好、当前无投诉
产品和服务要求确定评审 有按手册规定要求进行评审，并有相关记录
合同/订单变更 当前暂时无相关变更，询问相关人员了解相应要求
顾客或外部供方的财产 外部财产有进行识别、验证及管理
外部提供的过程、产品和服务的控制 制订了采购控制程序，依准则实施了相应的评价与再评价
控制类型和程度 已按物料的重要性对供应商和物料的控制进行了规定，并确定了必要的验证活动。
提供给外部供方的信息 与外部供方沟通确定的要求充分、适宜。
顾客满意度 有按要求实施顾客满意度监测
监测分析评价 有对供方的绩效进行评价，单未对2016年进行顾客满意度分析
培训需要的确定
各部门根据实际情况，填写[培训需要]，确定培训需要时，应考虑以下因素：
a.工艺变化；
b.采用新技术；
c.公司业务发展变化；
d.质量安全管理体系发生重大变化；
e.人员调整，部门/人员职责加重。 5.1.2必要时，由人力资源部召集，总裁/管理者代表主持召开培训会议，讨论确定培训工作需要。培训工作会议也可列入管理评审会议举行，作为管理评审会议的一个议题。
培训计划
人力资源部根据各部门的[培训需要]/培训工作会议纪要，每年初制订[年度培训计划]。计划中应明确培训对象、培训内容、培训单位、培训方式、考核方法等项目。
[年度培训计划]经总裁/管理者代表批准后，发给有关部门执行。人力资源部负责组织、和检查。
如果因工作急需，需要更改培训计划，由需要部门报人力资源部审核，总裁/管理者代表批准后执行。
生产车间若因工作需要使用临时工，由使用部门进行上岗前的培训。
自主检查
1 生产过程中的各自主检验项目，在进入下一工序前，生产部及仓储部人员依相关标准作业书执行。
2 自主检查方式：依据相关部门标准作业书的要求进行检验。
3 自主检查内容：感观指标、环境卫生等，并按制程控制要点进行检查。
专职检验
1 品管部检验人员对制程中的管控，依“制程控制”要点执行。
2 品管人员的巡检，按《现场巡检记录表》执行。
过程中异常管理
1 对过程中出现的品质异常，按《不合格品管理程序》执行。
2 品管部、生产部人员发现的不合格品，依《检验和试验状态管理程序》规定标识，按《不合格品管理程序》进行处置。
3 对过程中品质异常问题，需制定纠正与预防措施的，依《纠正措施管理程序》执行，以便进行持续改进，QA人员对改善效果进行追踪。
过程品质分析：品管部每月参照过程状况对不良情况进行统计分析，依《数据分析管理程序》。
Q：1）组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2）对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（文件）？
3）何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？
E/S:阶段审核：是否策划监视测量分析评价过程？
E/S:第二阶段审核：目标的完成情况？资源的消耗、废弃物的排放量？运行过程中的准则的实际数据？确定为合规义务完成情况？环境绩效的内部信息的沟通方式？监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？收集事故、职业病、事件等检测结果？被审核方守法记录？
