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关 键 词：揭阳IATF16949认证标准
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2022-12-03
1目的
确保在发生紧急情况时，有备无患，立即处理，以满足顾客准时交付的要求。
2范围
适用于本公司万一发生公共事业中断(停水、停电）、劳动力短缺、关键设备故障、原材料短缺、客户退货、自然灾害等紧急情况时的应急控制。
3职责
3.1生产部负责应急计划汇总。
3.2各相关部门负责制定自己责任范围的应急措施。
4工作程序
4.1策划
4.1.1由生产部依据以往发生的紧急事件经验，组织相关部门制定《应急计划表》(见附录)，紧急事件包括：
紧急情况 责任部门 支持部门
a)公共事业中断(停水、停电） 生产部 生产部、总务部
b)关键设备故障 工模部 生产部
c)劳动力短缺 总务部 生产部
d)客户退货 业务部 生产部、品质部
e)原材料短缺 采购部 品质部
f）自然灾害 总务部 各部门
g）其它紧急情况 各部门
4.1.2对各种紧急事件应对措施，在《应急计划表》中应明确以下内容：
a)对各种紧急事件的常备保障工作要求：
b)紧急事件发生时，启动应急措施的负责部门/人；
c)采取应急措施的具体方式、方法内容；
d)对多种应急措施的优先级顺序；
e）也可包含通过PFMEA识别的替代控制计划。
4.1.3《应急计划表》要具备可操作性，一旦发生紧急事件，要能立即启动，并将损失降到限度。
4.2实施
4.2.1各部门按《应急计划表》的要求进行应急准备工作，并加以保持，确保一旦发生紧急事件能立即启动。
4.2.2当发生紧急事件时，责任部门应按《应急计划表》要求的内容立即启动应急措施，并由生产部做好各部门之间的协调工作，通知相关部门，相关部门通知客户、供应商等相关方。同时明确应急恢复时间。
4.2.3当《应急计划表》中的应急措施在实施时发现不充分或不实用时，可由总经理或有关做出口头临时决定，相关部门按其实施。应急恢复后，照有效的措施修改应急计划。
4.2.4应急措施完成后，本公司还应回到正常工作的要求，继续开展工作。
4.2.5为应对紧急情况的发生，确保各业务主管部门与外界相关部门、人员能迅速取得联系和支持，在应急计划中应列有紧急情况发生时与相关方的主要联系电话，防止贻误时机。
4.2.5 替代控制计划同时显示在《生产控制计划》中。
4.3检查和改进
4.3.1按《应急计划表》完成应急措施后，由生产部组织对实施情况进行抽查，对未能按要求进行实施的部门/个人提出整改要求，实施整改。
4.3.2《应急计划表》每一次启动并完成后，由生产部对实施中发现的问题进行评估，并重新修订《应急计划表》，确保在以后发生类似的紧急事件时，能够更好地采取措施，使损失降低到小程度，满足顾客要求。
4.3.3生产部应定期组织评审本应急计划，使其不断完善，提高其实用性和适宜性。评审的方式可以是演习、联系方式拨通测试、安全库存检查等。
4.3.4生产部应加强对关键岗位人员和负责人的应急意识的培训。
1目的
通过本公司管理者——总经理对公司质量管理体系运行状况进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并进行持续改进。
2适用范围
本程序适用于对公司质量管理体系运行状况进行评审，评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。
3职责
3.1总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告，对管理评审活动涉及的内容做出结论。
3.2管理者代表负责报告质量管理体系的运行情况和内部审核报告结果，负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》和《改进计划》。
3.3品质部负责收集并提供管理评审所需的资料，编制《管理评审计划》、《管理评审报告》，负责管理评审中提出的纠正/预防措施的跟踪验证及编制管理评审跟踪验证报告，负责管理评审会议的记录、评审资料的管理工作。
3.4各部门负责提供本部门的资料及改进的建议和资源需求，并执行纠正/预防措施。
4工作程序
4.1管理评审的时机
4.1.1管理评审一般情况下每年下半年进行，且每两个评审年度之间不能超过一年，并至少应按《内审控制程序》要求进行一次内部质量管理体系审核。
4.1.2当出现下述任何一种情况时，必须进行管理评审：
a)市场形式发生重大变化，足以影响公司的经营计划和产品发展方向时；
b)本公司组织机构、产品结构发生重大调整改变时；
c)本公司发生重大产品质量事故或顾客连续索赔时；
d)总经理认为必要时。
4.2管理评审计划
4.2.1每年12月份（或第三方监督复审前），管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，并根据总经理对管理评审的意图，指示总务部拟定本次《管理评审计划》，该计划包括：评审时间、评审内容、管理评审所需有关资料及责任部门、参加人员等。
4.2.2《管理评审计划》由管理者代表审核，经总经理批准后生效。
4.2.3管理评审计划由总务部在评审前两周发至各有关部门。
4.2.4当总经理认为有必要时，管理者代表可根据总经理口头指示或书面指示，组织临时的或某些方面的管理评审。由品质部编制临时性的管理评审计划，管理者代表审核，经总经理批准后及时通知各有关部门。
公司应对各级管理者以及对产品要求符合性有直接影响的人员按规定的时间间隔（一般为每隔12个月）至少进行一次有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核，必要时按规定要求这些人员持证上岗。培训内容：
法律法规。如：《产品质量法》、《安全生产法》、汽车禁用物资要求、环境要求等，可以通过入职培训的方式告知；
质量管理。如：质量管理体系文件、基础统计技术等；
技术知识和技能。如：生产工艺、工艺材料技术、操作技能等；
公司管理规定。如：劳动纪律、奖惩条例等；
质量知识。如：满足顾客要求的重要性、未满足顾客要求后而造成的后果等；
其他。如：顾客要求等。
1 以往管理评审所采取措施的实施情况
2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3 有关质量管理体系绩效和有效性的信息
4 顾客满意和相关方的反馈
5 质量目标的实现程度
6 过程绩效以及产品和服务的符合性
7 不合格以及纠正措施
8 监视和测量结果
9 内外部审核结果
10 外部供方的绩效
11 资源的充分性
12 应对风险和机遇所采取措施的有效性
13 改进的机会
14 不良质量成本报告
15 过程有效性
16 过程效率
17 产品一致性
18 工厂、设施和设备计划，确保制造可行性
19 预见性和预防性维护计划
20 设备维护绩效
21 顾客记分卡的评审
22 现场失效
年度培训计划的编制
总务部应编制公司人员《年度培训计划》。计划中应明确指出培训方式、培训内容、实施的月份及责任部门等项。培训计划经公司分管批准后，由总务部组织实施。
培训的范围应包括公司内的各级管理者和所有从事对产品要求符合性有影响的工作的公司人员。
在编制《年度培训计划》之前，总务部应先根据公司发展的需求和现状，明确培训需求。必要时，总务部应向各、各车间征询对培训需求和期望。
总务部可根据需要（如新技术新工艺的推广应用、新产品的开发、过程的更改或设施的更新等）在计划外临时安排培训任务。
应对新上岗（包括合同工和代理工作人员）或调整工作（转岗）的，以及在能力上不适应本岗位工作的公司人员，提供适当的岗位培训，以使其尽快具备所需的能力。培训的内容除应包括岗位技能要求和安全、文明生产的知识外，还应将不符合质量要求可能会给（内外部）顾客带来的后果告知参加培训的人员。
年度培训计划如因某种原因不能如期进行时，应由总务部及时调整培训计划，报总经理批准后执行。因工作需要，需临时增加培训时，由总务部编写临时培训计划，报总经理批准后执行。
1、内审方法不恰当或策划不合理，导致内审不完整。
2、不符合项没有按时完成整改，导致原有问题得不到及时更正。
3、内审员未经培训，内审方法使用不当，导致内审失效。
4、内审内容有遗漏，导致体系存在漏洞。
5、审核结论有争议，导致内审员及受审部门闹矛盾。
6、产品审核仅做成品审核，未抽取过程中在产品进行审核，不符合产品审核的要求。
7、过程审核未包含所有制造过程，导致未审核在过程存在不符合。
8、顾客要求是否有效实施没有检查。
9、内审不。
10、体系审核未包含所有班次，导致未包含在班次存在管理问题没有被发现。
