咨询到位 资料支持_肇庆ISO45001认证标准
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关 键 词：肇庆ISO45001认证标准
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2022-12-03
食品安全体系认证
1 目标（指标）。
1.1 目标（指标）的制定：
a. 每年2月份综合部根据一体化管理方针，本年度生产和服务控制状况、环境影响、危险源评价结果，以及其他内部、外界因素的变更，制定新的环境/职业健康安全目标（指标），由管理者代表审核后，报总经理批准；
b. 体系建立之初的环境、职业健康安全目标（指标），由综合部根据初始环境影响评价结果和风险评估结果，组织制定，由管理者代表审核后，总经理批准。
1.2 目标（指标）的制定应考虑以下几个方面：
a. 环境/职业健康安全方针的内容；
b. 有关法律、法规及其他要求；
c. 公司总体管理现状、重要环境因素、重大危险源；
d. 来自相关方的信息与要求；
e. 环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防和事故预防的承诺；
f. 可选择的技术，以及经济上、运作上的可行性；
g. 实施的进度，以及可调整性的要求；
h. 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关。即目标明确，指标具体可测量。
1.3 目标（指标）的更改：
a. 在环境、职业健康安全活动方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订
b. 目标（指标）由综合部进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。
1.4 目标（指标）的宣贯：
a. 通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、技术人员以及操作人员进行目标（指标）的宣贯；
b. 由各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标（指标），并付诸实施。
1.5 目标（指标）的公开。
本公司的质量、环境、职业健康安全目标（指标）是公开的，可为相关方面获取。
2管理方案。
2.1 管理方案的编制：
a. 环境/职业健康安全管理方案由综合部组织各相关依据目标（指标）编制，综合部审核，总经理批准；
b. 管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标（指标）有关的全部可能的活动和工作场所的设施。
2.2 管理方案主要包括以下内容：
a. 依据的环境、职业健康安全目标（指标）；
b. 方法措施、技术手段；
c. 执行部门与负责人；
d. 预算经费；
e. 启动日期与完成期限；
f. 监督门及检查时间等。
2.3管理方案的更改。
当发现管理方案存在以下情况时，由综合部组织相关部门进行修订，经综合部审核后，总经理批准。
a. 管理方案存在不合理性时；
b. 法律、法规及其他要求发生变化时；
c. 公司内部、外部条件发生变化时；
d. 相关方提出要求时；
e. 发生与管理方案有关的事故、事件时。
2.4 管理方案的实施与监督验证。
环境/职业健康安全管理方案发至各相关具体实施，并由相关做好实施过程的进度及效果验证记录，综合部组织相关部门对方案实施的终结果进行验证。
1.目的
使发生的事故得到及时报告、统计、调查和处理，并积极采取预防措施，防止类似事故的再次发生
2.范围
本程序适用于公司在管理、服务和储存、生产过程中，发生的直接影响环境、人身安全、健康和财产损失的事故。
3.定义
无
4.职责
4.1管理代表组织成立事故调查组，并对事故责任者作出处理决定。
4.2部门主管及时通知或报告管辖范围内发生本制度规定的各类事故；组织管辖范围内的事故调查或如实反映事故情况，协助事故调查。
4.3推行小组参与事故调查；制定、修订本程序，协助人力资源部组织员工学习、培训并熟悉本程序；建立事故档案，综合统计各类事故。
4.4员工代表在事故的调查处理过程中，维护员工正当利益。
4.5员工及时如实逐级通知或报告发生的各类事故，协助事故调查。
乙方的义务和
1）严格遵守国家有关体系认证的法律法规，客观、公正地为甲方提供认证服务；
2）向甲方提供公开性文件；
3）当认证认可法规、认证标准发生变化时及时通知甲方；
4）如甲方无正当理由，在审核过程中提出终止审核，乙方有权要求甲方支付全部费用。
5）公布获证组织的获准、暂停、恢复、注销、撤销认证状态；
6）遵守公正性与保密声明；
7）甲方获证后如不再满足认证要求或不按时接受监督审核和/或不按时支付相关审核费，乙方有权暂停、撤销甲方的认证证书并要求甲方停止使用认证证书和认证标志；
危险因素评价方法
评价的原则：
本公司采用“是非判断法”和“LEC打分法”相结合的原则对识别出的危险因素进行评价。
A)是非判断法
Ⅰ－不符合法律法规及其他要求；
Ⅱ－曾经生过事故，仍未采取有效控制措施；
Ⅲ－相关方合理抱怨或要求；
Ⅳ―直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施
B)打分法(LEC法)D=L * E * C，详见附件二：危险源辨识,风险评价表填表说明
L-由于危险因素影响人身健康或引起相关方的不满，其严重程度的评分；
E-人员处于危险环境频率程度的评分；
C-发生事故造成后果的评分：
D-对危险因素的总评分
OHSMS职业健康与安全管理体系认证审核申请专项资料 :
安评批复/安评报告/安全“三同时”验收报告（带*范围）；
体检报告（岗位）
消防验收报告；
防雷检测报告；
工作场所有害因素检测报告（安评批复有要求时）；
重大危险源清单；
适用的法律法规及其他要求清单；
合规性报告；
目标和管理方案
转机构申请专项资料:
转机构申请和声明表/原发证机构被暂停/撤销的公告
转版申请
原认证证书（有效期内）
后一次审核报告
不符合项报告及其整改验证有效的证据
1 目的
确定、收集和分析适当的数据，以证实质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行持续改进。
2 适用范围
适用于对来自监视和测量活动及其他有关来源的数据进行分析。
3 职责
3.1 质安部：
a. 负责统筹内、外相关数据的传递、分析与处理；
b. 负责统筹统计技术的选用、批准，组织相关培训，检查数据分析的实施效果。
3.2 相关部门：
a. 负责本部门相关数据的收集、传递和交流；
b. 负责本部门数据分析的选择与应用。
4 工作程序
4.1 运用数据分析统计方法进行质量分析和控制的基本步骤：
a. 收集数据；
b. 数据整理；
c. 进行统计分析，找出问题；
d. 判断质量状况, 找出问题；
e. 分析影响质量的原因；
f. 拟定改进管理对策和措施
4.2 数据来源。
4.2.1 外部来源。
a. 法律、法规、标准等；
b. 外部机构的检查结果及反馈；
c. 顾客、供方等相关方的反馈和投诉等。
4.2.2 内部来源
a. 日常工作，如目标完成情况，检测记录、内审与管理评审报告及体系运行的记录等；
b. 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，不符合、纠正和预防措施处理结果等；
c. 紧急信息，如出现突发事故等；
d. 其他信息，如员工建议等。
4.3 数据采用方式
记录、书面资料、讨论交流、电子媒体及声像设备和通讯等。
4.4 数据的收集、分析与处理
4.4.1 对数据的收集、分析与处理应提供以下方面的信息：
a. 顾客满意；
b. 与产品要求的符合性；
c. 过程和产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；
d. 供方的信息；
4.4.2 外部数据的收集、分析与处理
a. 综合部负责认证机构的监督检查结果反馈数据及质量、环境、职业健康安全管理体系数据的收集、分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项执行《纠正与预防措施控制程序》；
b.质安部负责技术监督机构的监督检查结果、反馈数据及技术标准类数据的收集、分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项执行《纠正与预防措施控制程序》；
c. 经营部、质安部、项目部负责负责与顾客进行信息沟通以满足顾客要求，妥善处理顾客投诉，对出现的不合格执行《纠正与预防措施控制程序》；
d. 相关部门负责政策法规类信息的收集、分析、整理和传递；
e. 各部门直接从外部获取的其他类数据，应及时以书面形式报质安部分析整理，由其根据需要进行协调处理；
4.4.3 的收集、分析与处理
a. 综合部负责传递一体化方针、目标、管理方案、内外审结果及更新的法律、法规和标准等信息；
b. 各部门负责收集、分析并传递日常数据，对存在和潜在的不合格执行《纠正与预防措施控制程序》和《预防措施控制程序》；
c. 紧急信息由发现部门迅速报告有关负责人组织处理；
d. 其他内部信息获得者应及时以书面形式反馈给相关部门处理。
4.5 数据分析方法
数据分析通常采用统计方法：
a. 分层法：所谓分层法就是将收集来的数据，按不同情况和不同条件分组，每组就叫一层，分层法又称为分类法或分组法。
b. 调查表法：调查表法又称调查分析法、检查表法，是收集和整理数据用的统计表，利用这些统计表对数据进行整理，并可粗略地进行原因分析。
c. 因果分析图法：因果分析图法又称特性要因图，因其形状象树枝或鱼骨，故又称鱼骨图、鱼刺图树枝图。通过排列图，找到了主要问题（或主要因素）但找到问题不是终目的，目的是搞清楚问题的各种原因，以便采取措施加以纠正。
d. 排列图法：排列图法、又称法，主项因素排列图法，是将众多因素进行排列，主要因素就一目了然。
4.6 统计技术实施要求
a. 由质安部牵头，有关部门配合，负责组织对有关人员进行统计方法培训；
b. 有关人员应正确使用统计方法，保证数据科学、准确、真实。
