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关 键 词：武汉ISO认证
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2022-12-03
组织是否为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系确定所需的资源 查：组织的年度岗编计划
查：组织基础设施清单：环境改善设备清单、环境监视和测量装置清单等
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备所需的能力 查：组织的岗位说明书
查：组织为提高员工能力所采取的措施记录，包括：培训、教育、入职引导以及经历等。
查：组织验证措施有效的相关记录，如：外部考试、内部技能考试等
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备相关的职业健康安全意识 查：组织控制下的员工是否知晓和理解组织的职业健康安全方针
查：组织控制下的员工是否知晓其为实现职业健康安全绩效所发挥的作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其工作环境下所处的危险源和风险
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通 查：组织是否建立信息和沟通管理程序
查：组织与相关方关于目标的沟通及评价记录
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通 查：组织是否建立相关方的联系方式
组织是否为确保文件信息得到有效管理实施相关的管理过程 查：组织的文件化信息清单，包括：内部体系文件清单、外来文件清单
查：组织定期对公司现有文件评审及更新记录以确保能满足职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性
查：组织是否建立有相关的文件化信息管理过程
查：文件变更记录
查：文件发放、访问、借阅、回收、处置等记录
查：相关文件的保存期限清单
查：组织的文件在使用前是否进行审核和批准以确保其适宜性和充分性
管理评审的信息处理
1对管理评审报告中提出的纠正措施，由行政人事部填写“整改通知单”发至责任单位。行政人事部本身的纠正措施计划，由管理者代表审批。
2责任单位接到纠正措施跟踪表后，按其要求采取纠正措施，完成后报行政人事部。
3行政人事部组织验证关闭纠正措施；行政人事部本身的纠正措施由管理者代表负责验证。
其他情况下的纠正措施
1第三方审核发现的不符合，由责任部门制定并实施纠正措施，行政人事部跟踪验证，报第三方关闭不符合项通知单。
2 对质量检查中发现的不符合，由责任部门制定并实施纠正措施，报质量管理部门验证关闭。
3现场施工中，任何人发现不符合或隐患，都需报告现场负责人，由现场负责人调查后立即采取纠正措施，对需上报公司协调解决或共同调查分析的，及时报告有关部门联合采取措施，并由协调和监督措施的实施。
纠正措施要结合本公司的实际情况，其内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应，具有经济性、可行性、合理性。
因纠正措施所引起的对体系文件的更改，执行《成文信息管理制度》。
纠正措施的相关信息，应提交管理评审。
1.目的
对在设备检修活动中出现的影响检修质量的不合格进行控制，使不合格得到有效纠正，保证设备检修质量达到预期要求。
2.范围
适用于设备检修过程发生不合格的处理。
本标准规定了设备检修活动中出现的不合格的处理程序，由不合格引起的纠正措施的检查和验证。
3. 职责
3.1 对检修过程中发现的未按计划更换的零部件损坏、新备品不符合要求、无法按检修程序继续进行检修作业及质量标准无法达到等情况，负责立即通知质检人员确认；
3.2负责在检修职责范围内，执行“不合格处理单”中批准的纠正措施；
3.3负责对纠正措施执行后的自检，将纠正措施的执行情况填写在“不合格处理单”上，并负责及时通知制订纠正措施的质检人员进行验证。
4.工作程序
4.1 不合格判定与处置
4.1.1检修人员在设备检修过程中发现下列情况之一时，应判定为不合格：
4.1.1.1检修程序中没有要求更换的零部件损坏或存在其他影响检修质量的缺陷；
4.1.1.2更换的备品备件其规格型号、外形尺寸等不符合要求；
4.1.1.3按检修程序执行到某工序无法进行下去；
4.1.1.4因客观原因达不到检修程序所要求的技术要求 (包括W点和H点)；
4.1.1.5检修程序、技术记录卡等检修作业文件中存在的影响检修质量的问题。
4.1.2质检人员在质量监督活动中，发现检修作业未按检修程序、检修工艺、质量监督计划或施工措施等书面文件要求进行或其他与质量有关的活动违反了质量管理体系文件等行为，应判定为不合格。
4.1.3质检人员在进行质量检验活动中，其验收结果未能满足质量标准要求，且经分析认为能够满足的，则应判定为不合格。
4.1.4检修人员在设备检修过程中发现不合格时，应及时通知质检人员并暂停与此有关的一切工作。质检人员接到通知后，应迅速到达现场进行核实确认。并根据核实的情况及时按规定填写好“不合格处理单”。
4.1.5 质检人员在履行质量监督、质量检验过程中，发现任何的不合格，均应当即通知检修人员暂停与此相关的一切工作，并迅速按要求填写好“不合格处理单”。
应用原则：
a) 经进料检验原物料的某些质量指标不符合规范要求，但经QA部门评估，不合格品能用感官分析方法挑出，且操作简便、易行、结果可靠；
b) 不合格品经适当加工能满足产品规格要求。
具体作业步骤：
a) QA协同仓管人员对挑选/返工物品进行区分、隔离，以“待处理单”明确标识；
b) 原物料异常需要在厂内处理时，由品管部开具《原物料品质异常通知单》及《原物料品质异常厂内处理书》异常问题及处理办法等事项，由品管部主管签核后移交采购部门，由采购部和生产计划、生产部等相关部门进行协调，根据《原物料品质异常厂内处理书》上的处理方式切实执行；
c) 厂内处理时，品管部需提供书面标准或样本；
d) 相关部门在厂内处理的过程中，品管部必须进行确认其处理方法是否依单据上规定的方法进行，处理结束后，品管部必须再行检验确认；
e) 厂内处理的人工、效率等损失经成本会计核算，由采购负责向供方追偿损失。
如供方来厂内处理，则由采购部在《原物料品质异常通知单》及《原物料品质异常厂内处理书》上并回复QA，采购部和相关部门事行沟通，处理过程中及处理结束后，都需由品管部进行复检、确认。
挑选及返工产生的不合格品经确认后，以退货处理，合格品则予以放行接收。
临时性审核
当有下列情况发生时，由管理者代表决定增加临时性审核：
管理评审会议提出需要增加临时性审核；
签订重大项目合同，有必要对公司进行管理体系保证能力评价时；
公司内部组织机构或管理体系文件有较大变动，需要验证管理体系的符合性、有效性、适宜性时；
当出现重大的质量、安全、环境事故，需对管理体系有效性进行检查时。
临时性审核可以由公司任何部门的主管书面提出，经管理者代表同意后，审核的要求及实施仍按4.1、4.2执行。
管理体系内部审核结果作为管理评审输入的依据。
经内部管理体系审核，决定需对公司质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件进行时，由审核小组长整理各部门提出的意见或建议，按《成文信息管理制度》执行。
负责组织制定公司人力资源岗位设置及定员定编方案；协调和公司各部门制定人员需求计划；合理配置人员结构，确保人力资源的合理使用，组织编制相应的岗位工作人员任职要求；
负责本公司员工年度培训计划表的编制和监督实施，负责组织年度员工绩效考核、上岗基础教育、岗位培训教育、继续教育等各项培训教育的管理；
负责人员安全管理，包括人员聘用管理，保密协议签署，员工的能力、意识和培训，员工离职管理；对员工进行安全知识、安全操作技能和安全意识的培训负责本部门的资产信息安全，包括硬件，软件，邮件等的信息安全。
负责公司日常综合行政事务，组织建立和监督执行公司各项行政制度，参与公司发展规划的制订。
负责拟制、发送、签收公司与上级单位和相关部门间的往来公文；协调、处理上级主管部门、各级部门的相关接口工作。
负责公司所有项目及日常文档的管理工作；
负责物料采购及对供应商到货及时率和供货质量进行考评；
负责组织供应商的评审及管理；
负责不合格采购物料的退货及跟踪供应商的改善结果；
负责采购进度的跟踪与协调；
负责采购物料的管理，确保现场物料及成品标识状态清楚；
负责采购物料；
负责公司财务的制定、财务管理及预算控制工作，向公司CEO报告；
建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算与核算体系，向公司经营决策提供依据，协助CEO制定公司财务规划，组织公司财务规划的制订；
制定公司资金运营计划，对公司信息技术服务所需要的资金筹措方式进行成本预算与核算，监督资金管理报告和预、决算，提供为经济的筹资方式；
织对重大项目和经营活动的财务风险评估、、跟踪和财务风险控制，审核公司重大资金流向和重大财务支出；
负责管理公司资产，监督公司资产的运行效率，保证公司资产的安全和优化配置；
参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
执行信息安全政策，在财务工作过程中确保公司、供应商、客户的数据信息安全，负责本部门的资产信息安全，包括硬件，软件，邮件等的信息安全。
