长春ISO认证培训 ISO9001认证 协助申请 有序取证
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行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2022-11-12
公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？
E:如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？
S:抽一部分记录，看是否按程序要求进行原因分析写出对策？看纠正措施是否合理？现场验证纠正预防措施的效果如何？
1） 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
2） 是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
3） 是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
4） 纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
E/S: 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？采取何种措施控制和纠正不合格？处置时产生的后果包括？
是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
是否更新风险和机遇以及管理体系？
有无相应的记录来不合格的性质、随后采取的措施，以及纠正措施产生的结果？
公司是否按要求保留形成文件的不合格和纠正措施信息？
公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？
E/S:公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？
客户或外部供方的财产
公司在控制或使用客户或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。对公司使用的或构成产品一部分的客户和外部供方财产，公司应予以识别、验证、保护和维护。
若客户或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，公司应向客户或外部供方报告，并保留相关形成文件的信息
产品防护
公司标牌标识等防护措施，在内部处理和交付到预定的地点期间，本公司将针对产品的符合性提供防护，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于服务的组成部分。
a) 在对产品和进行内部处理及储存时防止其损坏；
b) 对产品包装进行控制，以防止包装不当而损坏；
c) 保护产品，防止受雨淋、碰撞等；
d) 防止零部件搬运时损坏。
e) 在交付及运输过程对产品进行保护。
制定质量环境职业健康安全方针
本公司总经理负责公司制定质量环境安全方针，与组织各层次的员工协商，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，后并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。方针应满足以下要求（但不限于）：
a) 与本公司的宗旨相适应；
b) 考虑本公司活动、产品和服务的特点；
c) 提供安全健康的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害的承诺，并适合于组织的宗旨、规模、所处的环境以及组织的职业健康安全风险和机遇的特定性质
d) 提供制定和评审质量环境与职业健康安全目标的框架；
e) 包括对满足要求和持续改进的承诺；
f) 包括满足适用的法律法规要求和其他要求的承诺；
g) 利用控制层级控制职业健康安全风险的承诺；
h) 包括员工及员工代表（如有）参与职业健康安全管理体系决策过程的承诺。
i) 相关方的要求与期望；
j) 对污染预防的承诺。
公司管理方针如下
遵章守法 提供服务 确康安全生产
节能降耗 创建绿色文明环境 持续改进管理体系
市场风险，例如：
a市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。
b市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。
c价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。
财务风险，例如：
a融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。
b资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。
c资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
d资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
e收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
资源
总则
公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量／环境管理体系的建立和保持。
公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率。
针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外程，具体包括：本公司外程为电脑版、机壳、过滤瓶生产加工。公司建立了《采购控制程序》以确保对其实施管理。
人员
公司建立建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用和考核的管理要求，再结合个人技能和经历各方面的情况，以确保给质量环境管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员，为实现管理方针、目标提供人员保证。
基础设施
公司建立并保持《设备管理程序》，确定提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：
a. 建筑物、工作场所及相关设施；
b. 过程设备（包括电脑硬件、软件、工具等）；
c. 支持性设备（包括办公车辆、办公设备、通讯或信息系统）。
针对以上对基础设施的要求，尤其对过程设备的控制，编制相关作业文件对各种设备进行控制，以便产品满足质量和顾客的要求。
过程运行环境
公司根据产品和服务需要，考虑工作环境中必要的人性和生理因素，确保员工的职业安全、健康和心情愉快，包括：
1) 社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；
2) 心理因素（如压力缓解、疲劳预防、情绪保护）；
3) 物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）。
一、 评审目的：
检查、了解本公司环境/职业健康安全管理体系运行的适宜性、有效性和充分性，满足顾客要求及污染预防环境保护和职业健康安全的要求。
二、 评审内容：
1、之前管理评审的输出验证结果及应对措施执行情况；
2. 可能影响管理体系的内外部因素的变化；
3. 环境和安全方针、目标、指标和管理方案以及运行效果情况。
4、内部环境/职业健康安全管理体系审核报告。
5、顾客反馈信息的处理与跟踪验证。
6、预防和纠正措施改进的状况。
7、过程的业绩和产品质量的符合性。
8、环境表现及改进的机会和建议，危险源辨识和风险控制的有效性评价。
三、 参加对象：
董事长、总经理、管理者代表、各相关单位负责人。
四、评审时间：
五、准备资料：
1、 内审相关资料，总经办负责。
2、 环境/职业健康安全管理体系工作汇报，管理者代表负责。
3、 各体系运行情况，各负责。
