协助申请 标准规范 ISO22000认证 哈尔滨ISO认证申请
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关 键 词：哈尔滨ISO认证申请
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2022-11-09
Q：1、管理者是否制定、实施和保持质量方针？
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容： -基于组织使命，愿景，原则及建立的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？
E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？
Q：1、质量方针是否形成文件？
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
每半年组织相关部门利用4.1条款所规定的信息来源，分析确定不符合/潜在不符合及其原因，评价防止不符合发生的措施的需求，并形成《信息安全风险评估报告》。采取纠正/预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，对于以下情况的不符合/潜在不符合应采取纠正/预防措施：
a. 可能造成信息安全事故；
b. 可能影响顾客满意程度、造成顾客抱怨与投诉；
c. 可能影响本公司的企业形象与经济利益；
d. 可能造成生产经营业务中断。
对于各部门日常发现报告的重大安全隐患（安全薄弱点），行政部应组织有关部门进行原因分析，采取纠正/预防措施。
需制定纠正/预防措施时，由 组织有关部门制定纠正/预防措施对策，确定实施纠正/预防措施的部门，经管理责任人批准后予以实施。
当问题原因不确定或责任重大时，由采取纠正/预防措施的部门呈报公司信息安全责任者，必要时，应提交公司信息安全管理会进行专题研究，商讨对策。
实施纠正/预防措施的部门应认真执行，作好执行结果的记录。
行政部对纠正/预防措施实施结果进行验证，验证内容包括：
a. 纠正/预防措施是否按纠正/预防措施计划的要求实施；
b. 是否消除了不符合/潜在不符合的原因。
经验证效果不理想，负责制定纠正/预防措施的部门应重新确定纠正/预防措施，依据本程序4.3要求实施。
纠正/预防措施需要涉及文件更改的，应对文件进行评审，按ISMS-2005《文件和资料管理程序》更改文件。
应做好纠正/预防措施相关记录的保存。管理评审前，将各部门所采取的纠正/预防措施的有关情况汇总，提交管理评审。
政策法规、标准类的资料信息由工程部/技术部/等各相关部门负责收集、更新、整理、保存，详见《合规义务管理制度》及《成文信息管理制度》；
外部质量、环境、职业健康安全检查、参观、访问由相应部门、项目部负责接待安排，并将结果报主管部门；
战略发展中心、行政人事部、工程部、物资采购部、各项目部及相关部门分别负责与顾客、工程合同方、物料供应商、废物收购方、顾客等相关方进行信息沟通，对其环境施加影响，详见《相关方管理规定》；
当相关方提出的有关意见或申诉时，由接待单位将原因填写在《信息联络处理单》，传递与相关部门，由责任部门提出处理意见或建议，报主管批准后实施，并将处理结果反馈给相关方。当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复；当涉及多个部门时，可由对应部门以《信息联络处理单》的形式传递给总经理或副总经理组织处理。
内部信息的收集与处理
正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；工程 部按照相应程序文件的规定传递方针、目标和指标、管理方案、内部审核及管理评审结果、更新的法律法规等信息；
管理者代表通过各种会议或采用公司文件、刊物等形式向全体员工宣传解释公司的方针、目标（指标）和管理方案；
行政人事部通过板报、小册子、内部刊物、会议等形式向全体员工宣传质量意识、环保意识、职业健康安全知识，包括管理者代表的任免、员工代表工会的作用等；
公司建立员工代表机制，员工有监督环境、职业健康安全的状况，公司如有计划直接或间接改变施工作业场所安全卫生情况时，要事先与员工进行商讨。员工代表作为员工的代表参与有关职业健康安全事务决策的协商工作，并将有关决议通过有关文件向员工进行通报；
设计和开发的输入
公司应确定与产品和服务要求有关的输入，并对这些输入进行及时的评审，以确保输入是充分与适宜的，并确保要求的内容清楚完整。这些输入应包括：
1) 功能和性能要求；
2) 来源于以前类似产品活动的信息；
3) 法律法规要求；
4) 公司承诺实施的标准和行业规范
5) 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果；
应对以上输入的充分性和适宜性进行评审，并应解决相互冲突的设计和开发输入；公司应保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。
设计和开发控制
应对设计和开发过程进行管理以确保：
1) 规定拟获得的结果；
2) 在设计的适宜阶段，应组织对设计进行评审，以评价设计和开发结果满足要求的能力；
3) 在设计的适宜阶段，应实施验证活动，以确保设计和开发的输出满足输入的要求；
4) 在设计的适宜阶段，应实施确认活动，以确认顾客符合的要求，方可进行服务试用；
5) 对评审、验证和确认活动中确定的问题采取必要的措施；
6) 保留这些活动的成文信息。
内部沟通与信息交流
公司应：
a) 公司在不同层次和职能间沟通环境与职业健康安全管理体系有关的信息，包括环境与职业健康安全管理体系的变更；
b) 确保其信息沟通与交流使其控制下的员工为持续改进做出贡献。
外部沟通与信息交流
应按合规义务和法律法规要求及其建立的信息交流过程，及环境与职业健康安全管理体系的相
形成文件的信息
总则
公司根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、 ISO45001-2018标准要求，结合本公司的特点，建立和维持形成文件信息的质量环境安全管理体系，并建立《成文信息管理程序》明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的质量环境安全目标，向顾客提供满意的产品。形成文件信息的质量环境安全管理体系覆盖公司所有影响产品质量环境安全的业务过程、公司制订书面程序，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和管理方法，确保质量环境安全管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。
质量环境职业健康安全管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑：
a) 本公司的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；
b) 过程的复杂程度及其相互作用；
c) 人员的能力。
创建和更新
在创建和更新形成文件的信息时，公司应确保适当的：
a) 对文件应按类别、级别、适用范围、来源、使用和保管、版本和修订状态等特征进行标识和编号。每个文件的流水编号应是的；
b) 应执行文件收发登记制度；
c) 按文件类别、级别、适用范围等，规定制定、评审、更改和批准的权限，使文件在发布前得到批准，原则是层层授权，层层管理，确保文件是充分与适宜的。
文件的信息的管理
a) 应管理质量环境职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：
b) 确保在各使用部门可获得适用的文件；
c) 予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。
d) 为管理形成文件的信息，适用时，公司应关注下列活动：
1) 按公司的实际情况，将公司文件加以分类管理，并作相应的文件一览表；
2) 确保对公司所有执行记录的储存、保护、检索、保管期限和处理方式的文件，得到有效的管理，以提供符合品质/环境管理系统要求和有效运作的证据；
3) 文件必须有版本规定，以识别文件版本状态；并在修订时须重新经过核准，经修订的文件必须保留修订或更改的证据；
e) 保留和处置。
对策划和运行质量环境职业健康安全管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，订定外来文件的识别及管理准则。
总经理在管理者代表报告和各部科室汇报及参加评审的基础上做出评价。
1、 依据ISO14001：2015、ISO45001:2018标准要求由本人亲自批准发布环
境、安全方针、目标、指标和管理方案，任命管理者代表，确定了组织机构，明确了各级各类人员职责。由管理者代表组织编制了环境、安全二合一管理手册，程序文件和相关支持性文件，分别经总经理、管理者代表批准实施，并由管理者代表负责环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持运行。
2、通过环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行来，本企业
管理层和各部门能按环境、安全管理手册、程序文件和支持性文件要求组织实施。
环境/职业健康安全管理体系正常运行。全体员工对企业环境、安全方针目标能理解执行，通过内部环境、安全审核和管理者代表报告，各部门实施情况的汇报说明环境/职业健康安全管理体系实施运行是有效的、充分的。
