揭阳ISO9001认证申请-ISO9000认证
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关 键 词：揭阳ISO9001认证申请
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2022-05-07
1 目的
制定培训程序并通过培训使员工掌握工作中必备的知识，提高员工的能力和意识；实行定期绩效考
核，全面了解、评估员工工作绩效，确定员工胜任本职工作，提高全员工作效率，实现企业的经营目标。
2 范围
适用于公司全体员工。
3 术语
无
4 职责
4.1 、录用：由管理部建立、录用制度并执行。
4.2 培训：管理部负责组织实施全公司的培训工作。
4.3 绩效考核： 管理部负责组织实施全公司的绩效考核活动。
4.4 薪酬：负责建立并执行公司薪酬体系。
4.5 管理部负责建立员工个人档案，将个人记录保存于个人档案中。
5 工作程序
5.1 建立公司所有与质量有关岗位的设计,规划；并针对所有职位编制职位说明书，作为人员、培训和绩效考核的依据。
5.2 员工
5.2.1 用人部门根据实际需要，由部门主管填写用工需求表交管理部，由管理部整理汇总后交总经理审批后执行工作。
5.2.2 当管理者（管理层）认为公司人力资源不能满足需要时，将相关信息传达给管理部，管理部根据传达的信息填写用工需求表报总经理批准后实施工作。
5.3 员工培训
5.3.1内部培训：根据职位的任职要求，公司内部组织的有关知识、技能、工作流程等有关方面的培训课程,确保员工达到岗位要求的能力
5.3..1.1新员工培训
——新员工入职后，管理部在新员工入职一个月内负责组织对新员工的培训工作
——培训内容包括：公司的基本经营思想、公司文化、工作规则、生产流程、安全操作、工作环境等基本知识。
——新员工的岗位技能培训由其部门主管在试用期内进行；岗位（如司机,电工等）需经过认证，领取书后，方可上岗。
5.3.1.2 在职培训
—— 参加培训的人员，不脱离工作岗位，利用业余时间或抽出少量工作时间，在实际工作场所进行工作和学习。
——培训内容包括：技术技能培训(公司对生产技术和操作人员进行技术工种熟练程度的培训，由生产部负责.)、安全培训（公司对各类生产技术和操作人员进行安全岗位培训，,由管理部负责）、政策法规培训（公司对各业务主管或技术岗位人员进行的有关政策、行业法规、条例的学习，邀请有关部门和机构进行培训）、企业制度培训（对全体员工和定期需要复训的对象，由公司管理部负责）。
5.3.2 转岗培训
a 员工转换岗位时,由用人部门填写培训需求表交管理部备查。
b 培训内容参照5.3.1.2条款。
c 转岗后三个月内应对其适应性进行考核，考核结果写入培训记录表中的评价栏内，如不合格将不予留用。
5.3.3 外部培训
为使员工胜任工作岗位，由公司外派参加有关技能、管理、营销等类的培训课程；外出培训须填写培训需求表经部门主管审批，总经理批准后,统一组织安排。外部培训后须有学习记录或相关结果交管理部存档。
——凡属收费的培训课程，由管理部负责与外培人员签定技术培训协议后，经总经理批准统一组织安排实施。
——公司人员的内部或外部培训，如有任何培训，正本应留在管理部存档。培训人在离职时好一切离职手续时，经公司同意，方可取回正本。
5.2.5 培训效果评估及改进
1）管理部每年对各类培训项目都必须保存好《培训记录表》，培训记录表必须要有培训效果评价，以证实培训的有效性。以便在今后制定改进措施，并将其纳入下一年度的培训计划之中。
2）培训效果的考核：通过书面问卷、口头问、培训后的岗位抽查、年度绩效考核表等一种或几种体现培训效果。
5.2.6 培训记录保存
员工的各种培训记录由管理部统一存档，放入员工个人档案中，作为评选员工、员工晋升、调整工资等的依据。
5.3 绩效考核： 管理部负责组织实施全公司绩效考核活动,通过考核,奖励,处罚违规，实现绩效的持续改进和员工综合素能的不断提升;确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性,从而有效地管理、引导、激励员工，努力为达到质量目标作贡献。
5.3.1 考核原则
——绩效考核以客观、公平、公正、公开为基本原则。
5.3.2 考核评价内容
管理部按照制定的相关考核规定实施考核，对各项工作目标完成情况进行评价。
5.3.3 考核结果应用：
——决定员工职位升降的主要依据；
——与员工薪资奖金挂钩；
——决定对员工的奖励与惩罚。
新设备的采购由采购部负责。
4.1.3生产部及有关人员到现场对新设备进行开箱验收。设备使用说明书及技术资料由生产部登记存档。
4.1.4 开箱验收发现主机、零件有损坏、缺件、实物和装箱单不符等情况，由生产部做好记录，并向采购部进行反馈，由采购部向设备生产厂家或供货商反馈给予解决。
4.1.5设备开箱验收后，参与验收的有关人员在《新设备进厂验收记录》上签字。
4.1.6生产部组织对新设备进行安装、调试，完成后投入生产，生产部根据使用说明书编写《设备作业书》和《设备设备保养计划》，生产部组织、采购部配合对工人进行操作规程和设备保养计划的培训，采购部保留培训及其有效性评价的记录。
4.1.7旧设备的《设备更新改造计划》被批准后，由生产部组织实施。改造完成后，生产部组织相关部门对改造设备进行验收并在《设备改造验收记录》上签字。
4.1.8生产部负责建立《生产设备清单》、《设备维修记录》，设备的大修、严重的故障、改造、更换关键部件等情况，由生产部一一记录在《设备维修记录》中。
4.1.9生产部识别关键设备，对关键设备用标牌标识。
4.2备件管理
4.2.1生产部根据设备维护需求，编制《主要设备零配件库存品清单》，经公司总经理批准后实施制造或采购。
4.2.2必要时，生产部协同采购部进行采购。
4.2.3采购的设备维修备件进厂后，采购部通知生产部验收，合格后入库。如发现质量问题，由生产部与供应商沟通解决。
4.3 设备、工具的使用和管理
4.3.1 操作人员应通过相关的操作技能培训，采购部组织考核合格后，方可上岗。
4.3.2 各种设备的操作执行相应设备的操作规程，操作者必须严格遵守设备操作规程，杜绝一切行为。
1 过程的测量和
1.1 品管部负责识别需要进行测量和的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的个过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。
1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领；
1.3 与质量相关的个过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如品管部的产品和服务合格率、业务部的顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成， 需进行相应的测量和：
2 质量信息的来源
a) 品管部质量形成的关键过程进行测量、分析，明确过程质量和过程实际能力质检的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；
a) 当过程产品合格率接近或低于控制下，品管部应及时发出《不合格和纠正措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产和服务环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，品管部编制相应的改进计划，经管理层代表审核、批准后，交责任部门实施，品管部负责跟踪验证实施结果；产品和服务的符合性；
b) 顾客满意程度；
c) 质量管理体系的绩效和有效性；
d) 策划是否得到实施；
e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性；
f) 外部供方的绩效；
g) 质量管理体系改进的需求；
b) 验证活动的结果；
职责
1行政部门负责环境控制的归口管理，识别和规划环境条件，采购相关的设施及制定相关的管理制度，并负责对其贯彻执行、监督检查、验证。
2各部门负责本部门工作环境的管理和需求识别。
3总经理负责各类工作环境的所需设施及规章制度的审批。
程序
1工作环境的规划与实施
1.1环境的规划：公司行政部负责办公总体环境条件的规划及统一安排；负责制定环境管理办法、员工行为准则，并负责制定有关环境的要求及规章制度。
1.2各部门负责有关环境条件的提出、执行和检查。
1.3各部门的环境条件要求应与整体规划要求相一致。
2硬环境控制过程
2.1硬环境设施的控制
ａ.识别与审批：公司行政部根据管理工作需要对各部提出所需环境条件的要求进行审核确认，并填写《计划外采购单》报公司总经理批准。
ｂ.环境设施的采购：经批准后的《计划外采购单》由行政部按《采购控制程序》执行。
ｃ.检查：行政部对环境设施进行检查，符合环境要求则继续使用，不符合的应及时进行处置。
ｄ.处置分为三类：
（1）修理设施，使其恢复原功能；
（2）更新设施，更换新设施；
（3）撤消原设施，不再使用。
处置的实施由行政部责成责任部门按《设备设施管理程序》执行。
外部供方的信息
公司应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
公司应与外部供方沟通以下要求：
a) 所提供的过程、产品和服务；
b) 对下列内容的批准：
1）产品和服务；2）方法、过程和设备；3）产品和服务的放行；
c)能力，包括所要求的人员资质；
d）外部供方与公司的接口；
e）公司对外部供方绩效的控制和监视；
f）公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
公司应确保整个生产过程在受控条件下有条不紊的进行监视和测量；主要包括以下几点：
A．生产部根据生产任务组织人员按生产策划进行生产;生产部对生产设备进行日常维护和保养,确保生产连续进行.
B.根据技术资料编制对应的生产工艺文件，确保生产的产品满足客户的要求。
C.品管编制检验文件并进行质量检验.
D.检验合格的成品由仓库负责保管和交付.
E.对放行和交付后活动实施控制，综合部受理客户投诉，及时处理并采取纠正预防和改进措施，确保顾客满意。
1.目的和适用范围
规范采购物资的验收过程，保证采购物资的质量。适用于所有采购物资。
2.职责
各职责部门分别负责各自部门采购物资的验收。
3.内容和要求
3.1 采购物资进入公司，需按仓管员的方式摆放在相应待检区。
3.2 检验员必须对待验收物资进行隔离或标识。
3.3 验收依据：依据业务部门提供的采购订单、订货合同、及供货方提供的质保书、合格证、装（车）箱单、发货明细表等进行验收。
3.4 验收内容
3.4.1 根据已核对相符无误后，检验实物。
3.4.2备品备件，只进行数量、名称、规格型号、标识的的检验。
3.4.3主要原材料的检验项目主要有：数量。
3.5 检验时间：原则上物资到货后，需在当天完成验收工作。
3.6 不合格品的处置：
3.7.1 在验收中发现物资短少、溢余、损、或凭证不符等情况，及时与行政部联系，查明原因，及时处理。
3.8.2 在验收中发现质量不合格时，必须记录，并提出意见，立即通知采购员，需退货的，有业务员相关手续，并组织评审。
