资料协助 顾问整理-三明ISO9001认证-质量管理体系认证
价格：20000.00起
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关 键 词：三明ISO9001认证
行 业：商务服务 教育培训 管理培训
发布时间：2022-03-04
营销管理
过程设计开发
生产管理
交付和服务
经营计划
内部审核
管理评审
持续改进
文件化信息管理
人力资源管理
设备工装管理
外部供方管理
监视和测量设备管理
产品监视和测量管理
不合格品管理
外购入库作业
供应商送货
送货时送货员应持《送货单》先至录入员处申请打单。
如供应商不在本地或无法亲自送货，需将送货单放在货物包装中，入库相关手续由相关收料员代为办理。
如货运公司直接通知公司司机取货,当公司司机将货物运回公司时，通知相关库区收料员接收办理，同时由收料员取出送货单代办打单申请作业。
如货物直接由公司采购等人员取回, 送货相关手续由相关采购人员代为办理，入库相关手续由相关收料员代为办理。
如果因为录入员下班，无法马上制单而物料又急用，收料员可先手工开出《送检单》，进入后续作业，但第二个工作日必须到录入员处补单。
录入员及收料员对《送货单》和物料有任何疑问，相关采购人员有责任和义务及时处理。
打单：录入员按照《送货单》到K3调出采购订单，下推生成外购入库单，填写完必录项目之后，保存并打印。
收料：供应商送货员或收料员持送货单与《外购入库单》或《委外加工入库单》至资材待检区办理收料作业，资材收料员依送货单与《外购入库单》或《委外加工入库单》数量对实物进行点收，确认无误后在《送货单》及《外购入库单》或《委外加工入库单》上签名，并留下《送货单》中相应的联数。
送检：资材收料员在物料暂收后十分钟内须将《外购入库单》或《委外加工入库单》送至品管部IQC。
检验：品管部IQC在收到送检的《外购入库单》或《委外加工入库单》后应在1个工作日内完成检验工作,将检验结果填入《外购入库单》或《委外加工入库单》的IQC判定栏内并签字后，自留第四联，其它三联速送资材。如属全检物料，则需在三个工作日内完成，同时品管IQC还应详细良品与不良品的数量。如无法在规定时间内完成检验工作，应邮件通知相关部门。
录入员依IQC返回的《外购入库单》或《委外加工入库单》单号入系统进行单据的审核作业，并在单据上签名。第二联送采购，联由资信部回收整理后统一交财务。如属全检物料，单据审核时实收数量以品管签注的良品数量为准。不合格品办理退货手续。如属挑选使用的，单据全部实收数量审核，当挑选完成后将品管通知的不合格品数量或生产线退回的不合格品数量再办理退货手续。
仓管员依K3审核后的，《外购入库单》办理材料入库手续，并在实物上贴上入库日期标签.
如品管判定为＂不合格＂，由品管在外购入库单判定栏上填写“退货”，交录入员，录入员将外购入库单调出，需退货项目或进行单一品种时的单据作废，第二联送采购，办理退货手续。联由财务保存；（如需进入MRB程序，按照MRB程序执行后，由品管部在《外购入库单》单上判定结果后交资材。录入员按照判定结果处理单据）。
资材管理员收到经过审核的外购入库单后，需在一个工作日内办理完入库登帐手续。
合同/订单的签订和执行
与顾客签订的合同，由业务部确认能够满足顾客的合理要求时，由业务部代表公司在客户原订单上签字盖章回传作为评审的记录。
业务内勤将评审接受的订单转给仓库进行库存品的盘查，要求仓管员在客户原订单后上后再返回业务内勤，或通过电子表话方式进行确认库存品数量。业务内勤根据公司规定的产品多投量、订单要求量、库存品数量核算本单产品的生产投产量，编写“生产制造令”呈副总经理或其授权人（厂长）签核后下发生产部、采购、品管。
如果接到是客户的“排程表或周计划”下单时，业务可以考虑不需转化成公司“生产制造令”时，可将客户的“排程表或周计划”复制转发生产、品管、资材相关部门执行。
各部门依据生产任务单要求进行生产计划安排和跟踪、采购计划安排、产品实现过程的控制。
生管或内勤业务跟踪生产部各工序的进度，保证生产计划与出货计划顺畅进行。
生管或内勤业务根据订单完工情况、客户交货要求、运输途径等编写“出货预排表”安排产品出货。
报刊书籍订阅购买规章制度
第1条 为加强公司报刊书籍订阅购买工作的管理，充分利用报刊书籍信息资源，节约开支，特制订本制度。
第二条 公司报刊书籍订阅购买工作由资料员归口管理，根据行政部安排负责办理报刊订阅及发放、书籍登记保管等事宜。
第三条 报刊订阅一般每一年进行一次，其它时间确需补订时，由行政部审核同意后办理。
第四条 各部门在申请订阅报刊时，应遵循“必要、节俭”的原则；行政部在审核时，还要考虑报刊资源共享的可能性，尽量减少重复订阅。
第五条 各部门应妥善保管报刊，并安排人员摘录或剪报，充分利用报刊信息资源；必要时可将重要信息通过公司办公系统网络发至有关人员。
第六条 公司出资购买的书籍归公司所有。各部门因工作需要，需购买书籍时，应经行政部批准。购买后应将所购书籍在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。
第七条 员工出席会议、参加培训时，若支付了书籍或资料费，则应将书籍或资料在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。
第八条 员工借阅的公司报刊书籍，应妥为保管、爱惜，及时归还，不得遗失、损坏、裁剪、涂写，否则应酌情赔偿。
第九条 本制度自发布之日起执行。本制度解释权属行政财务部。
采购规章制度
第1条 为规范公司采购工作，特制订本制度。
第二条 公司采购管理的归口部门为行政财务部，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。
第三条 采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约。
第四条 公司行政采购统一由行政财务部办理，包括：例行采购（日常办公用品、计算机及耗材）和零星采购（办公设备、 办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等）。
第五条 例行采购
属于例行采购的物品应核定低库存量。达到低库存量时，财务部通知定点供应商送货，如复印纸等。
第六条 零星采购
零星采购需履行申购手续，即：
一、申请——由需求者向行政财务部提出采购要求，行政财务部门汇总后每月一日以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。
二、审核——由行政部审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。
三、报批——由总经理批准。
a、 负责公司质量管理的建立、实施和保持；
b、 负责向总经理报告质量管理运行情况，参加管理评审，并负责提供管理评审资料，作为质量管理改进的依据。负责促进在整个公司内使全体员工意识提高和满足顾客要求的重要性。
c、 负责与质量管理体系有关事宜及与外部各方的沟通和工作。
d、 对产品出现异常问题时，有权阻止继续生产，以纠正质量问题。
e、 督导生产部门的生产进度和品质要求。
f、 根据所属对技术资料、相关文件的管理和运用。要求下属严格按照相关程序和作业指引开展工作。
