宁德ISO9001认证标准
价格：20000.00起
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关 键 词：宁德ISO9001认证标准
行 业：商务服务 教育培训 管理培训
发布时间：2022-03-03
附件1：程序文件清单
附件2：过程条款矩阵图
附件3：过程关系图
附件4：过程乌龟图
附件5：过程关键绩效指标
附件6：过程与顾客要求矩阵表
附件7：风险和机遇评估分析表
委外加工品出入库作业：
委外任务单经后审核完成后,由物控根据物料情况进行委出物料投放作业.资材录入员在接到领料通知后制出相应的《委外出库单》，在一个工作日内完成备料及送检工作，品管在一个工作日内完成检验。
采购负责通知供应商来领料,在采购要求供应商来领料时,应提前一个工作日通知物控、资材及品管做好备料及相关工作,有异常及时沟通,确保委外任务单的达成。
领料时,数量经双方确认后供应商须在《委外加工出库单》上签认，资材发料人员签名；后交录入员审核。联财务存，第二联资材存，第三联供应商存。
对于数量大,订单多的委外订单,委出物料可以由采购申请办理一次性领料.由采购员填写《内陪联络单》经PMC确认有料时,至资材打《调拨单》一次性将一定数量的委出品调拨至供应商资材.在以后按单入库时再由资材管理员依实际进料数量按委外任务单进行抵扣作业.
委外一次性领出的材料采购应与供应商协商妥善保管、定期盘点.供应商仍需按任务单进行加工,如善自提前加工所造成的相关损失责任由供应商自承担(包括我司提供的材料费用).
委外加工品入库手续同外购入库程序，只是所打出单据为《委外加工入库单》。
在供应商加工过程中发现材料不良,应及时与采购员联络,统计不良数量及原因,属原材料不良的,一次性退回我司,办理不良退补手续,如属供应商制程不良,以超领方式办理出库手续,如供应商制程不良,仓库就不让退制程不良的物料, 如在损耗内让供应商通知采购员到PMC原《生产投料单》上投要超领数量,如在损耗外让供应商通知采购员到信息课下《销售订单》,完后通知仓库打单。
公司资料库由资料员专人管理，负责资料收集，目录编制，资料建档、归档、查阅、借阅。
一.资料收集：来源包括公司收、发文，公司业务研究资料，及其他途径获得的资料。
二.目录编制：根据资料密级、内容、编号、时间、份数编制资料目录。
三.资料建档、归档：根据资料目录做好相应的建档、归档工作，保证公司资料库齐全完整，密级资料必须保证安全。
四.资料查阅、借阅：凡公司员工因工作需要查阅、借阅公司非机要资料，须由资料员填写《公司资料借/查阅簿》，办理借还手续。
借、查阅资料应妥善保管、保持整洁，按期归还，如有遗失毁损应立即报告行政部并及时追查处理。
借、查阅资料不得涂改、划线、抽页、剪裁和污损，资料出借和归还，由资料员负责检查资料的完好破损情况。
查阅机要资料须经行政部审批，同意后方可查阅。机要资料不得复印，不得外借。
培训计划及实施
人事负责根据各部门的“培训需求表”，顾客反馈的意见，公司的发展需求、公司经营中碰到的各种问题，制定下一阶段培训计划，确定培训对象、时间、培训的主题内容等，经副总经理批准后组织实施；
每次培训都应形成培训记录，填写“培训签到及记录”，登记培训的时间、地点、参加人员、教师、培训的主要内容及考核情况，培训记录由人事保存；
人事负责保存员工个人培训记录、档案以及明、或书等资料复印件到员工离职时，重要人员或有合同约定人员按公司约定年限保存其相关资料；
培训效果评估
培训效果评估时间
根据每个阶段培训实施情况及时开展培训效果评估总结，为下阶段的培训做准备。每年年底或于下年年初，但应于本年度培训计划实施完成之后，下一年度培训计划之前，对整年进行培训效果评估；
培训效果评估的主要内容
A 培训课程本身的评估，如教材、场地的准备、教学水平、方法及时间等；
B 学员考核结果评估，如笔试、面试、现场提问、答辩等的评定；
C 学员实际操作能力评估，如知识的掌握和运用能力、创新能力等；
D 工作绩效评估，如培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异；
人事针对以上主要内容进行评估，并形成培训效果的评估报告，培训效果评估结果作为下一年度培训计划制定的一项依据和参考；
人事可随时组织对本公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。
产假和哺乳期
1、女员工产假期为90天，其中产前休假15天，分娩时遇有难产，增加难产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天，产假期间，基本工资照发、享受福利待遇。
2、产前假15天是指预产期前的休假，为了保护母婴的健康，产前假不得推至产后休息，超过的假期按事假对待。
3、婴儿哺乳期:有未满一周岁婴儿的女员工，每天上、下午各哺乳一次，每次30分钟，多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟，两次哺乳时间可合并使用。超出哺乳时间按事假处理。
丧假
员工直系亲属（父母、配偶和子女）时，给予三天丧假。员工在外地的直系亲属，另加路程假。丧假期间基本工资、其他福利待遇不变。
病假和期
1、员工患病或非因公负伤根据其个人在本企业工作时间的长短享受不同时间的期。期，具体规定如下：
三年以内 一个月
三年至六年 两个月
六年以上 三个月
2、在期内休病假基本工资发50%。
3、经公司和社会劳动医务确定为的，公司按《常州市职工生育暂行办法》的有关规定执行。
事假
员工请事假一般一次不得超过2天,全年不得超过10天。事假期间不发工资。
考勤制度
1、建立严格的考勤制度，公司各部门负责人应认真抓好本部门的考勤工作，公司定专人为考勤员，负责公司的日常考勤工作。考勤员必须每日填写考勤表，月底由行政部、考勤员签字，报公司行政财务部，由公司行政财务部审核确认以此作为计发工资、奖金、福利的依据。
2、考勤员由行政财务部负责人担任，考勤员对考勤工作要认真负责，考勤记录要真实准确；如果有错填、漏填或弄虚作假等行为，除予以纠正外，发现一次扣发考勤员100元，发现两次扣发考勤员500元，发现三次取消考勤员，情节严重者扣发考勤员一个月的基本工资。
3、考核内容
考勤员具体负责考核以下内容：
(1)公司员工的出勤情况
(2)公司员工的迟到、早退情况
(3)公司员工的旷工情况
(4)公司员工的探亲假情况
(5) 公司员工的婚假、产假、丧假情况
(6) 公司员工的事假、病假、情况
考核规定及处罚办法
凡出现下列情况均按本规定予以处罚：
1、迟到、早退、串岗、擅离职守：
(1)公司员工均须按规定时间上下班，早上8：30—12：00；下午1：30—6：00；夏季（6、7、8、9月）下午2：00—6：00；凡超过公司规定的上班时间十分钟为迟到，下班时间终了前五分钟内下班者为早退。迟到、早退每次扣发工资10元。值日者须早上早到半小时。
(2)迟到或早退超过30分钟者罚款50元，但因公外出或请假并经行政部同意者除外。每月员工迟到或早退累计五次以旷工半日论。
2、旷工：
公司员工未经请假或假满未经续假而擅自不到职者为旷工。员工旷工半天扣发当月10％基本工资，无故旷工扣发当月20％的基本工资；累计旷工三天（含半日旷工情况），扣发当月全部基本工资、工资；无正当理由经常旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超过3天，或者一年以内累计旷工时间超过十五天，视为未经公司批准自动辞职，本人承担自动辞职后的法律责任。
过程有效性和效率
总经理评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评审的输入
过程拥有者
总经理应当确定过程拥有者，由其负责公司的各过程和相关输出的管理。过程拥有者应了解他们的角色，并且具备胜任其角色的能力。
