耐心培训 正规机构 ISO45001认证 长春ISO认证注册
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关 键 词：长春ISO认证注册
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2021-12-07
Q：1、管理者是否制定、实施和保持质量方针？
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容： -基于组织使命，愿景，原则及建立的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？
E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？
Q：1、质量方针是否形成文件？
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
顾客满意
建立《顾客满意管理程序》，采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量；
a) 经营部组织向顾客发出意见调查表，调查顾客对公司提供的产品和服务的满意程度，并收集相关的意见和建议，也可以通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、相关方（如媒体、相关方、行业协会等）的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息；
b) 对回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解顾客对公司的产品和服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给物管部采取相应的纠正、预防措施；
c) 有关顾客满意度的调查过程及数据处理详见《顾客满意管理程序》。
电子文件的归档
归档时行政人事部进行有效性和完整性，归档前应由文件形成部门主管对电子文件的有效性和完整性进行审核，并签署意见。
行政人事部定期把符合归档条件的电子文件，按档案管理要求的格式存储到可长期保存的脱机载体。
把带有归档标识的电子文件集中，制成归档数据集，拷贝至耐久性的载体上，至少一式2套，一套封存保管，一套供查阅使用，存储电子文件的载体或包装盒上应贴有标签，标签内填写编号、名称、密级、保管期限、硬件及软件环境
电子档案的移交与保管。
电子文件归档后移交至档案保管部门，作为电子档案进行保管。
1）检验：归档的每套载体均应接受检验，合格率应达到。与纸质档案同时保存的电子档案可采取抽样检验的方法:合格率应达到。样本数不少于总数的20%,
2）检验项目：载体有划痕，是否清洁，有无病毒，核实电子档案的完整性和有效性。核实登记表、软件、说明资料等是否齐全。
3）将检验结果填入《电子档案入库登记表》。检验不合格的，应退回形成部门重新制作。
4）移交手续验收合格后，档案保管部门在电子档案入库登记表上签字盖章，一式2份，一份交电子文件形成单位，一份自存。
保管要求。
电子档案保管除应具备纸质档案一般的要求外，还应符合下列条件:
a.归档载体应作防写处理。不得擦、划、触摸记录涂层。载体应直立存放，做到防尘、防变形。
b.存放时应注意远离强磁场，并与有害气体隔离。
e.电子档案在形成单位的保管，也应参照上述条件。
存效性保证
a.每满1年，对电子档案涉及的形成单位和档案保管部门]的设备更新情况进行一次检查登记。
b.每满2年进行一次抽样机读检验。抽样率不低于10%，如发现问题应及时采取恢复措施。
c.设备环境更新时应确认库存载体与新设备的兼容性，如不兼容，应进行电子档案的载体转换工作，原载体同时保留时间不少于3 年。
d.磁性载体上的电子档案，每4年转存一次。原载体同时保留时间不少于4年。
e.定期检验结果应填入电子档案管理登记表。
公司需考虑的主要风险
5.2.1质量风险，例如：
a直接质量风险：产品质量问题，导致维修、投诉等风险。
b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任
5.2.2技术设计风险：
a安装方案不严谨造成质量问题，引发顾客投诉或要求停工
b顾客提供的设计图反复变更，导致工期延误，或增加材料消耗；
c设计变动造成进度缓慢，进度受阻，终造成经济损失
5.2.3实施性风险：
a生产计划安排失误导致工期延误
b采用新工艺、新技术带来的风险
c操作人员文化层次和意识较低，流动性大造成的质量问题
d与其他单位交叉操作造成计划执行和调整困难
5.2.4环境风险，例如：
a大环境不景气。
b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同的人消费习惯不同。
c法规、政策环境：国家法规及宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
5.2.5政策性风险，例如
a原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、临时紧缺、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。
b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
c设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。
d供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。
e法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
f操作当地的社会、地方保护政策
措施策划
公司应策划：
a) 应对这些风险和机遇的措施；
b) 如何在质量环境职业健康安全管理体系过程和其它的业务过程整合并实施这些措施；
c) 紧急情况的准备和响应；
d) 评价这些措施的有效性
应对措施应与风险和机遇对产品和服务潜在影响程度、技术方案、财务、运行、实践、经营要求相适应。
目标及其实现的策划
1建立《目标管理程序》，在相应的建立质量环境职业健康安全管理目标，见附件2【管理目标一览表】来规划公司的整体目标，并层层展开分解落实落实到各部门，质量环境职业健康安全目标应：
a) 与质量环境职业健康安全方针保持一致；
b) 可测量；
c) 考虑适用的要求；
d) 与提品和服务以及增强顾客满意相关；
e) 予以监视；
f) 予以沟通；
g) 适时更新。
2质量环境安全目标实现的策划
当策划如何实现质量环境与职业健康安全目标时，编制【目标管理方案】，确定
a) 要做什么；
b) 必要的资源；
c) 有谁负责；
d) 何时完成；
e) 如何评价结果。
环境/职业健康安全管理体系管理评审评价
（1） 本企业针对本公司产品建立的文件化环境体系是符合
ISO14001：2015环境、GB/T45001—2018职业健康安全管理体系要求。
（2） 本企业环境、安全组织机构、人员配备、人员培训、污
染预防、危险源辨识和控制、生产工艺、设备等资源是适宜的，能满足环境/职业健康安全管理体系运行和产品环境、安全的要求。
（3）本企业环境、安全方针目标通过贯彻实施评审，基本实现。顾客满意得到增强，赢得了市场的认可，环境保护得到有效控制，职业健康安全符合标准要求。
（4）环境/职业健康安全管理体系建立实施中和内部质量审核中出现的
环境、安全体系不合格项和产品环境、安全不合格，均由各责任部门及时进行原因分析，采取纠正措施进行纠正，实施和执行均保持有效性生产过程处于受控状态，产品质量稳定提高，环境保护得到有效实施，达到了职业健康和安全的要求。
（5）企业环境/职业健康安全管理体系建立以来，产品受到顾客的普遍欢
迎，生产过程中无产品质量事故和生产安全事故，产品在销售过程中，通过征询顾客意见，顾客对企业产品环境、安全和服务感到满意，运行说明企业环境/职业健康安全管理体系能适应内外环境，能够满足顾客的要求和期望，废水、噪声、资源能源、固体排放物均达标排放控制。
（6）本企业环境/职业健康安全管理体系建立以来，为顾客提供的产品，
能满足顾客要求，按质按期交货，受到顾客的认可。
