ISO9001认证 提供材料 协助顾问 沈阳ISO认证材料
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关 键 词：沈阳ISO认证材料
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2021-11-12
是否规定了文件的保管办法？
是否规定了评审文件的有效性？
是否规定了失效文件的处置、管理办法？
所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？
文件发布前是否得到授权人的批准？是否均制定或修订日期？
文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？
文件化信息内容是否完整？版本是否有效？
文件化信息是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？
文件化信息的形成与活动是否同步进行。 与本组织有关的文件化信息有哪些？与受审核部门有关的记录有哪些？是否有保存期的规定？
文件修改后是否重新批准？识别修改状态的方法是什么？使用时是否都使用适应文件的有效版本？
文件化信息是否按档案管理规范的要求处置和管理？
方针内涵：
1) 全员参与品质管理，不断提高品质效益；
2) 满足客户需求和法律法规的要求；
3) 持续改进，增加客户的满意度；
4) 通过教育训练，倡导在公司内外重视生活、工作环境；
5) 推广和应用环保材料、环保工艺、环保设备，努力消除、避免、降低对环境的污染;
6) 在公司内促进守法意识、环保意识的形成，遵守环境法规，预防污染，以回馈社会;
7) 我们严格遵守国家和地方的法律法规，坚持以人为本的管理理念，关注公司员工及相关方的健康和安全，保证员工的健康和安全及产品安全。
沟通质量环境职业健康安全方针
质量环境职业健康安全方针应通过以下方式进行沟通：
a) 管理层通过各种宣传方式，如公司的看板、宣传栏等，将质量环境安全方针宣传到本公司各层次，确保质量环境安全方针得到正确的理解和实施。
b) 在每次管理评审会议上，总经理对质量环境安全方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。
c) 当有相关方需要公司提供质量环境安全方针时，可通过公司网站获取。
不合格输出的控制
建立《不合格品控制程序》，确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
公司应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施，这也适用于在产品交付之后发现的不合格产品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。
公司应通过下列一种或几种途径处置不合格输出：
1) 纠正；
2) 对提品和服务进行隔离、限制、退货或暂停；
3) 告知客户；
4) 获得让步接受的授权。
对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。
公司应保留下列形成文件的信息
a) 有关不合格的描述；
b) 所采取措施的描述；
c) 获得让步的描述；
d) 处置不合格的授权标识。
施工前准备
检修开工前，应先组织学习相关《检修规程》，检修工艺标准，制定检修进度计划。
组织施工
由项目部/运维部按《电业生产安全工作规程》工作许可手续后组织施工。
项目部/运维部应严格按照《检修规程》要求施工，执行全过程监督管理，以保证检修质量要求，施工中做好现场标识并做好设备、设施的保护。
项目部/运维部应及时填写各种设备检修记录，随时自检施工质量，并对出现的重大问题做出分析报告、提出改进措施。
检修过程检查
项目部/运维部技术负责人对检修过程中的施工质量进行随机抽查监督。
组织验收
设备检修完毕、检修负责人按照质量标准自行检查，然后再交班组、项目部/运维部、甲方公司进行验收，填写验收单，由检修人员和验收人员签名。
结束工作
发电机组检修完毕，经验收人员验收合格后，填写相应的检修验收记录，施工人员撤出现场后，检修负责人工作票终结手续并作检修交代，检修工作方告结束。
设备投运
现场设备检修工作完成后，由运行班将设备恢复到备用状态，按照甲方公司调度命令将设备投入运行。
整理资料
项目部/运维部应整理保存好设备的检修报告，检修报告交给甲方存档。
1目的
对顾客及外部供方提供的产品进行有效的标识、验证、储存、保养并进行有效的质量控制，以确保顾客提供的产品的质量符合规定的要求。
2 适用范围
适用于顾客及外部供方提供的供组织使用的顾客财产进行质量控制。
3 职责
对顾客提品的质量控制，由发展战略部归口管理，项目部配合实施。
4 工作程序
顾客及外部供方财产定义：顾客及外部供方财产是指顾客或外部供方所拥有的为满足合同要求向施工方提品、设施、财物和信息材料，如发包方提供的建筑材料、构配件和设备、外部供方提供的材料、设备等。
4.1顾客或外部供方财产包括：
a.公司存在的顾客财产包括：施工图纸、甲供材料、施工现场提供的基础设施，如办公场所。
b.外部供方财产包括有：设备、材料、电梯等基础设施、企业材料运输车辆
4.2 顾客或外部供方财产的调拨和领用
战略发展部根据工程（产品）合同规定，按计划从顾客调拨（领用）所需产品。顾客的财产应按顾客要求及用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.3 顾客或外部供方财产（产品）的验证
各项目部对顾客或外部供方提供的产品进行验证、检验。
4.3.1 项目部质检员对顾客或外部供方提供的产品进行外观检查和数量清点，填写在《顾客财产登记表》中，对残损、短缺、缺陷、不适用等情况应加以记录，并及时向顾客报告和确认手续。
4.3.2 按规定要求进行复验的产品，由质检员委托具有相应的试验室检验，检验报告应作为材料进货检验记录的附件一并保存。
4.3.3 在验收、施工安装、使用、贮存、搬运期间，对发现不符合要求的产品，由项目部填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，并退库手续。
4.3.4 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.3.5 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其置于的区域，顾客提供的产品。
4.3.6 顾客知识产权的控制
项目部对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、安装图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《成文信息管理制度》要求进行控制。
4.3.7外部供方财产的控制
a.施工设备在使用期间由租赁单位提供维护操作。项目部具有使用权。工作人员按照操作人员的要求和操作规程使用电梯，不允许私自操作电梯或超重超载。
b.材料运输车到现场施工时，由供方人员负责操作。项目工人员不允许擅自操作。
按照管理评审计划和管理评审通知，于2020年5月10日进行环境/职业健康安全管理体系运行以来的管理评审。
管理评审由总经理亲自主持，参加评审者有管理者代表、检验室、销售部、生产部等相关部门。会议在公司会议室进行。
本次管理评审的内容为：
1、之前管理评审的输出验证结果及应对措施执行情况；
2. 可能影响管理体系的内外部因素的变化；
3. 环境、安全方针、目标、指标、管理方案以及运行效果情况。
4、内部环境/职业健康安全管理体系审核报告。
5、顾客反馈信息的处理与跟踪验证。
6、预防和纠正措施改进的状况。
7、过程的业绩和产品质量的符合性。
8、环境表现及改进的机会和建议，危险源辨识和风险控制的有效性评价。
