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财务的审核是财务对于业务单据的锁定和解锁的功能。退款、退还、收款确认、付款确认用于对资金的收和退的确认。资金的收和负应收、应付单据中的数据进行同步更新。锁定功能的审核只能锁定和解锁单据，锁定后操作人员无法进行修改、撤回等，宿州机械专业软件确认记录表，保证财务数据的稳定。系统将锁定单据的审核，放在收付模块下，通过权限管理，可以实现不同岗位同一个功能处理不同数据。审核确保了数据的安全稳定，宿州机械专业软件确认记录表，避免了单据变更产生安全问题。系统中有三种审核方式：通过审批流审核，通过财务审核功能审核，通过各个业务的审核功能审核，宿州机械专业软件确认记录表。预购新增，拜访产生的预购，预购记录查看的地方，预购将用来关联置换、销售。宿州机械专业软件确认记录表
卡券是通过公司促销等活动获得的一种奖励，可以用来抵部分费用。公司过去发了多少卡券，卡券的使用情况如何？公司成交量多时，相关的卡券业务会比较多，线下翻找特别麻烦并且效率很低。因此我们单独开发了卡券管理的功能，卡券管理支持卡券的新增，调整，卡券信息变更，卡券使用记录的查询。在收客户款的时候可以选择卡券支付。卡券常用的两种方法：1.公司举办活动，冲1000得2000活动，客户交钱后公司制定人员新增卡券，在卡券中记录卡券面额，实收金额等关键信息即可；2.业务员小张的联系人小红给小张介绍个客户，小张许诺成单后怎送给小红1000元面额的卡券作为信息费。蚌埠进销存软件排名对于锁机后，催收顺利，或者达成某种协议，可以向公司申请开机。
往来管理是用来管理往来业务的。公司与工厂，公司与员工之间，既有应收，也有应付。可以通过往来管理进行冲抵。往来管理包含应收冲应付、应付冲应收，往来调整单审核。应收冲应付：用于单笔应收款冲销单笔或者多笔应付款，形成实收、实付数据。应付冲应收：用于单笔应付款冲销单笔或者多笔应收款，形成实收、实付数据。内勤根据实际业务需求做完应收冲应付或应付冲应收后，打印单据交于财务，等待审核即可。财务通过往来调整单审核通过后会产生实收和实付数据。
收付模块也称资金模块，是对各个业务产生资金业务的统一管理，收款模块包含预收，收款，退款，开票，等业务包含各类单据的调整，以及财务审核。付款模块包含付款、退还，发票等业务，包含各类单据的调整，以及财务审核。往来模块连通了收款管理模块和付款管理模块实现两类单据之间的冲销。基础包含账户管理、应收应付类型的配置。收付模块涉及的功能有：预收录入、预付录入、坏账登记、应收查询、收款登记、收款确认、收款核销、收据打印、收款调整、应收挂账、应收调整、退款申请、退款确认、开票申请、开票审核、坏账确认、应付查询、付款申请、付款确认、应付挂账、应付调整、付款调整、退还录入、退还确认、发票录入、发票管理、应收冲应付、应付冲应收、往来调整单审核、财务审核、财务审核表按照公司，仓库，可查看仓库所在附件的库存情况。
分析销售案例是一种比较成熟的债权方案，介绍案例的目的是为了提供参考，介绍功能。分期销售案例：销售合同->催收派工->收款登记->收款确认->结清->结束收款登记由催收人员或内勤制作，收款确认由财务确认，其他都由内勤完成。关于数据录入，系统已要求部分信息必填，公司可以根据情况制定自己的操作规范，例如首付至少要占还款总额的百分之三十以上，内勤需打印收款登记交于财务，财务根据打印单据审核，满足哪些条件可以减免部分利息等等。根据业务需要或者由于质量原因等，将已入库的设备，做整机采购退货的操作。安徽债权管理软件ug
销售人员做拜访计划，查看拜访记录的地方。宿州机械专业软件确认记录表
预算管理，是公司管理各项费用预算的工具，是费用模块的功能之一。公司可以根据情况按照年月日编制费用预算用于报销。预算可以通过“费用预算追加”功能追加预算，可以通过“费用预算调整”功能调整预算，可以通过“费用预算合并”功能合并预算。可以通过“费用预算结转”功能将到期没用完的预算结转到下期。通过预算管理可以管理各项费用，也可以通过“费用预算表”，从组织，费用的维度，了解各个月份的结转、编制、追加、调整、使用、占用、结余的情况，让公司的费用预算的使用情况，一目了然。宿州机械专业软件确认记录表
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