广东ISO认证资料 协助申请 标准规范
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关 键 词：广东ISO认证资料
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2021-09-29
1、公司员工及各相关方是否知晓公司质量方针、质量目标
2、公司员工及各相关方是否明确“可接受”产品和“不合格”产品和服务的知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时，该如何去做。
3、公司是否质量体系有相关沟通过程。
E/S:现场观察员工工作习惯、行为、与重要环境因素有关岗位人员的操作或行为或现场的状况感知，员工是否知晓管理体系方针和目标？
员工是否知晓与工作相关的重要环境因素和相关环境影响？
员工是否知晓其对管理体系的贡献？
员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？
总则
公司策划、实施、控制和保持必要的过程以满足职业健康安全管理体系的要求，并且通过实施条款6的措施：
a) 建立过程准则；
b) 按照准则实施过程控制；
c) 保留必要的文件化谢谢，以确信按照策划实施；
d) 确定因缺乏文件化谢谢会导致偏离职业健康安全方针和目标的情况；
e) 调整工作以适合员工
在多雇主的场合，公司应与其他组织协调职业健康安全管理体系的有关事项。
消除危险源和降低风险
公司应建立、实施和保持过程以消除危险源和降低职业健康安全风险，通过以下等级顺序：
a) 消除危险源；
b) 用更少的危害的过程、运营、材料、或设备替代；
c) 使用工程控制或重新组织工作；
d) 使用行政控制手段包括培训；
e) 使用适合的个人防护用品。
与质量、环境、职业健康安全有关的运用及管理软件。
批准
公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册、经管理者代表审核后，由总经理批准，制度文件由各部门审核，管理者代表批准；工作文件经部门审核批准。所有批准发放的体系文件由行政人事部发放、备案，建立《文件总览表》。
法律法规及技术标准的确认。
各部门根据实际情况选择适用、有效的与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准，并由各部门进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
工程部根据公司实际情况选择适用、有效的与环境及职业健康安全有关的国家行业标准、法律法规，并由管理者代表进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术文件的批准。
工程部负责生产工艺及图纸等文件的批准。
工程部负责工程方面的技术文件的批准。
工程部负责质量检验有关文件的批准，包括检验报告等。
其它部门的技术文件由各主管部门批准。
与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文由行政人事部（或由其专人）负责文件的批阅（重要文件呈管理者代表批阅）并确定文件的传阅范围。
1 适用
本程序适用于对本公司为消除信息安全不符合/潜在不符合原因所采取的纠正/预防措施的控制。
2 目的
为对不符合/潜在不符合进行分析、采取措施，并予以消除，以逐步改进和完善信息安全管理体系，特制定本程序。
3 职责
为公司信息安全管理体系纠正/预防措施的归口管理部门，负责组织相关部门进行信息安全数据的收集及分析，确定不符合/潜在不符合原因，评价纠正/预防措施的需求，组织相关部门制定纠正/预防措施，并由行政部负责跟踪验证。
4 程序
4.1 纠正/预防措施信息来源有：
a. 公司内外安全事件记录、事故报告、薄弱点报告；
b. 日常管理检查及技术检查中指出的不符合；
c. 信息安全记录；
d. 内、外部审核报告及管理评审报告中的不符合项；
e. 相关方的建议或抱怨；
f. 风险评估报告；
g. 其他有价值的信息等。
政策法规、标准类的资料信息由工程部/技术部/等各相关部门负责收集、更新、整理、保存，详见《合规义务管理制度》及《成文信息管理制度》；
外部质量、环境、职业健康安全检查、参观、访问由相应部门、项目部负责接待安排，并将结果报主管部门；
战略发展中心、行政人事部、工程部、物资采购部、各项目部及相关部门分别负责与顾客、工程合同方、物料供应商、废物收购方、顾客等相关方进行信息沟通，对其环境施加影响，详见《相关方管理规定》；
当相关方提出的有关意见或申诉时，由接待单位将原因填写在《信息联络处理单》，传递与相关部门，由责任部门提出处理意见或建议，报主管批准后实施，并将处理结果反馈给相关方。当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复；当涉及多个部门时，可由对应部门以《信息联络处理单》的形式传递给总经理或副总经理组织处理。
内部信息的收集与处理
正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；工程 部按照相应程序文件的规定传递方针、目标和指标、管理方案、内部审核及管理评审结果、更新的法律法规等信息；
管理者代表通过各种会议或采用公司文件、刊物等形式向全体员工宣传解释公司的方针、目标（指标）和管理方案；
行政人事部通过板报、小册子、内部刊物、会议等形式向全体员工宣传质量意识、环保意识、职业健康安全知识，包括管理者代表的任免、员工代表工会的作用等；
公司建立员工代表机制，员工有监督环境、职业健康安全的状况，公司如有计划直接或间接改变施工作业场所安全卫生情况时，要事先与员工进行商讨。员工代表作为员工的代表参与有关职业健康安全事务决策的协商工作，并将有关决议通过有关文件向员工进行通报；
审核目的 检查公司环境职业健康安全体系是否有效运行，是否符合要求
审核范围 ISO14001：2015、 ISO45001:2018 标准所要求的各要素及所涉及的相关部门
审核依据 ISO14001：2015、 ISO45001:2018环境标准、环境职业健康安全手册、程序文件、作业书、相关法律法规及产品标准等
