协助申请 有序取证-ISO14000认证-江门ISO14001认证
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关 键 词：江门ISO14001认证
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2021-09-11
为了满足公司质量、环境及职业健康安全管理体系要求公司对各个岗位进行了认定或评估，现有员工基本能满足公司工作需要；
基础设施能够没满足，设备有维修维护计划和维修记录，运输方式短途有公司车辆、长途有快递公司提供；
有固定的办公场所和电脑、交通工具、不定期开展业务培训；
1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
3、支持如运输或通讯等是否能确定和提供？
审核组按计划分别对各有关部门进行了有序审核，企业给予了积极充分的配合，公司主要做钻完井、修井技术推广服务和销售服务，各业务过程基本按公司规定运行，运行状况良好。现就主要发现的问题和改进机会描述如下:
我负责审核ES 条款，在运营部一办公室未见配备灭火器，不符合公司的有关消防安全规定。当问及为何不按公司规定在主要工作场所配备灭火器时，陪同审核的运营部负责人说，还是消防安全意识欠缺，以为只要楼道里物业上配备灭火器和消防栓，就够了。又问那为何公司规定要在主要工作场所配备灭火器时，负责人说，制定文件时确实是考虑到了有这个需要。由此可以看出，公司在文件的制定和执行时，产生矛盾。
除尘设备主要是把粉尘从烟气中分离出来。为使除尘设备正常工作，要控制阻力在一定范围内，必须对布袋或滤芯定期进行清灰或更换，使净化气体正常通过，保证除尘设备正常运行。公司管理部门应根据公司生产实际情况对其控制进行规范规定，而不能仅凭员工个人经验来操作。
不符合《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T24001-2016 标准8.1 条款的要求。
原因分析：主要是考虑不周、管理不规范造成的。
纠正措施：修改《除尘设备操作规范》。马上组织技术人员、车间负责人等相关管理人员，对除尘设备的滤芯和布袋的清灰、更换的程度、时间、周期等进行明确规定，使员工操作有据可查，规范管理。
环境管理体系初步建立，希望能借助审核组知识，多提问题及建议，深化各部门主管对ISO 环境管理体系标准的理解，识别公司环境管理过程中问题点，帮助公司改进。
在审核前拿到企业环评批复及验收资料，了解企业现场多个工序均需使用化学品，就打定主意应重点关注企业化学品的管理工作，阶段初步巡查生产车间了解工艺流程，发现企业化学清洗等工序均有使用多种化学品，查收集的适用法规包含了《危险化学品管理条例》、《危险化学品名录》、《常用化学危险品贮存通则》等，基本适宜；询问仓库主管称各类化学品有分库隔离储存，现场抽查仓库，单存放硫酸，有防泄漏围堰，有配备了耐酸碱手套等，基本符合要求。
第二阶段审核，审核组组内沟通时有特别强调关注企业化学品管理。审核采购部门时发现企业有落实硫酸采购备案、双人双锁管理、进帐等易化学品管理，有收集各化学品供应商危险化学品生产许可证、危险化学品经营许可证及运输方“危险货物”等，有收集各化学品MSDS 并张贴在各化学品库区区域；各化学品空桶有按环评报告书收集由供方回收利用。
在一阶段与 总进行沟通时，涉及到管理层对标准中内外部因素的分析和理解，发现 总关注的主要是质量管理体系方面的内外部因素的关注，包括市场竞争、人员管理、技术能力等方面，但是对于环境管理体系的方面关注较少。做为一家制造环保除尘设备的企业，本身就是环保方面的重要因素，而作为总经理，未能充分关注环保方面的影响因素，会对企业的发展及竞争力造成影响。
在纠正措施管理规定中对要求进行了明确，此类不合格主要包括：
1、内外部出现的重大质量或环境事故；
2、管理评审和内外审结果；
3、顾客退货及抱怨；
4、体系及运行过程数据及趋势，等等。
在文件中对处理以上不符合与纠正措施工作流程进行了规定，包括进行纠正、采取措施进行控制的要求，以及后续的跟踪确认。
抽查，对内审提出的不符合项，得到了确认，进行了原因分析，并分析了原因的可行性和有效性，采取了相应的措施进行处理，对终结果进行了跟踪验证及评审，确认符合要求。
管理评审也提出了改进意见，对改进意见进行了评审，确定了改进要求、实施办法，并进一步追踪跟进实施效果，过程符合控制要求。
目前通过对整个体系运行中确定的不符合及采取的措施情况看，未出现需要更新策划期间确定的风险和机遇的情况，也未出现质量、环境及职业健康安全管理体系需要变更的情况，整个控制与要求相适应。
控制基本适宜。
