泉州ISO22000认证顾问 ISO认证 咨询到位 审核顺畅
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行 业：商务服务 教育培训 管理培训
发布时间：2021-08-02
1.目的：
本程序规定了对公司产品安全、质量和合法具备影响力的服务类供方的评价、选择与采购控制要求，确保所有外部合作的服务类供应商符合规定的要求。
2.范围：
本程序适用于本公司所有和公司产品质量、合法和安全相关的服务类供应商的管理。
3.职责:
3.1总经理：负责授权服务类供应商审批权限；负责审批大型服务类供应项目。
3.2分管副总：接收来自总经理的授权，并审批各自范围内的服务类供应商合作项目；
3.4相关部门主管人：负责复核服务类供应商信息，并监督实施服务类供应商政策和要求；
3.3相关部门对接人：负责服务类供应商的信息收集、控制政策的实施。
4.定义：
4.1 服务类供应商：是区别于公司的原辅料、包材供应商而言，具体是和公司发生业务往来的提供服务而非产品的供应商。
5.程序：
序号 活动
步骤 责任部门/人 工作内容/标准 输出
记录
1 新供应商确定 各部门对接人 1、 新供应商选择时，应遵循三家比价的方式，如不能收集到三家，则需将此情况呈报上级批复确认；
2、 填写《供应商基本资料表》，收集统计供应商的基本信息及服务方案。
3、 根据基本信息，确认合作的可行性，由部门负责人在《供应商基本资料表》上签字确认。
4、 根据收集的信息，各部门自行安排报批总经理或其授权副总审批。 《供应商基本资料表》
2 服务内容对接 各部门对接人
部门主管人 1、 对报批合格的服务类供应商，公司各部门对接人员应予以会谈，列明公司在服务过程中的具体要求，此应形成《会议记录》；
2、 供应商需了解公司的具体要求，确定服务方向和服务原则；如需再次调整方案的，服务供方需及时调整方案。 《会议记录》
3 服务签约 部门对接人 1、 服务方提供服务合同，或公司出具服务合同给供应商签字。
2、 所有供应商服务合同需列明服务的具体要求及方案内容。
3、 服务合同需经公司确认合法、责任对等及全面有效。
4、 合同签约前，公司需获得服务供方的资质信息和。 《服务合同》
4 服务实施 各部门对接人 1、 服务过程中，各部门对接人应按照服务计划跟进服务质量，并及时将过程中的问题反馈给服务供方；
2、 服务供方需认真对待公司要求，其合作和效率将列入供应商评估 ----
5 服务交付 各部门对接人 1、各部门对接人按照服务约定的结果进行服务验收，验收合格后结算服务款项；
2、在验收过程中如出现问题时，应及时要求服务商处理。 ----
6 服务评估 各部门负责人 1、 服务类供方服务完毕后，对应部门应填写《服务供应商考核表》，对供应商进行考核，考核合格的，列入《合格供方名录》，为后续合作提供参考。
2、 如服务期限过长，则可在服务进行一段时间后直接填写《服务供应商考核表》，对供应商进行考核，考核合格的，列入《合格供方名录》，为后续合作提供参考。
3、 经考察不合格的，不列入合格供方名录，并在二年内不再询价。
《服务供应商考核表》
《合格供方名录》
7 服务供方持续评估 相关部门对接人 1、 对于长期合作的服务类供应商，公司应进行持续的供应商评估。
2、 供应商评估按照年度实施，每年至少填写一次《服务供应商考核表》
3、 根据考核结果对供应商的未来合作进行判断经判断不合格的供应商，需将其从《合格供方名录》中剔除，且二年内不再合作。
4、 如因情况必须合作的，需经总经理批准后方可实施，但实施过程中应加强对供应商的交流和要求，确保服务品质。 《服务供应商考核表》
设备检修要坚持“预防为主、修改结合”的方针，以技术状态为基础的计划检修制度。
计划检修分大修和中、小修。
车间应根据检修周期及运行状况检查记录，编制检修计划。年度大修计划纲要应在前一年的十一月底上报送生产部，详细计划应按公司统筹安排的计划时间前一个月报送生产部，经分管组织有关部门审定后实施。月中、小修计划应于每月二十日前报下月份项目，经技术部落实后下达执行。
认真做好检修前的准备工作，做好“三定”、“四交底”、“五落实”，即定项目、定时间、定人员；任务交底、要求标准交底、图纸交底、施工及安全措施交底；组织落实、资金落实、检修方案落实、材料落实、检修技术资料及工具落实，要求以、、文明、节约为思想。
设备大、中修要制订出切实可行的方案，其内容包括：检修项目、内容、质量要求、工程进度、劳力安排、备件、材料、工具、试车验收时间及安全措施等环节的落实。
设备检修必须严格执行检修规程和方案，检修工必须预先了解设备技术性能和有关资料后着手，确保检修工作顺利进行，按时完成检修任务。
大修完成后的主要设备，要办理竣工验收程序后交付使用。把好检修质量关。一般设备检修完成由车间组织验收，主要设备由生产部组织验收。
车间必须在检修过程中做好检修记录（包括：检修部位、技术改进、材质代用、所更新的零配件名称、型号、规格、清洗加油等内容），及检修小结；归入设备档案。
公司要配备与设备拥有规模相适应的维修力量（包括维修工、维修用装备、工具）和设备管理人员，并保持相对稳定的队伍。
HACCP体系所要求的文件是否受控？
HACCP体系所要求的文件的编制是否符合规定？
文件之间的接口
文件发布前是否得到批准，以确保其充分与适宜？
文件评审、标识、更新和发布以及再次批准是否明确规定？
文件的更改和现行修订状态是否得到识别？
在使用场所包括重要岗位是否可获得适用文件的有效版本？现场查证。
文件是否保持清晰，易于识别？
电子文档是否明确了控制要求并实施。
外来文件是否得到识别，并控制其分发？
保留作废文件时，是否进行适当的标识？
衡器的使用、维护保养制度
衡器放置平稳，台板四角要平衡，使用前要检查秤砣是否齐全，检查杠杆摆动是否正常，若摆动不能正常，可调节杠杆后部的平衡砣。
称重前，应先关住视准器上的开关，以免计量杠杆受震损坏，上秤时，要轻放，以免损坏台秤，同时要放存台板中部。
被称物不得超过台秤的大称量。
一架台秤一组砝码，切不可互相调用，发现砝码中铅块掉落，切不可再使用，应立即报计量室处理、校正，方可使用。
衡器不得随意拆装，也不得随意拧动平衡，不能在刀口上涂油，以免影响准确度。
严禁把台秤当小车使用，把秤砣当铁锤使用。
台秤不得放在露天也不要放在易积水的地方。
不得在台板上堆放物品。
衡器用后要关上制动器，并打扫粉尘，同时检查秤砣是否齐全。
衡器损坏或发现故障应及时报知计量室检修。
天平的使用、维护保养制度
称量前，应检查各部件是否处于应在位置，并调好零点。
称量物和砝码应尽可能放在称盘，称量物不得超过该天平的大负荷。
开启和关闭天平时用力要均匀，切不可用力过猛，称量物和砝码从边门取放。
天平处在工作状态时，切不可在称盘上取放物品和砝码，也不能转动机械加码指数盘，以及打开天平门。
不得将过热或过冷的物体放入天平称量。
在使用过程中，如发现异常现象，应立即停止使用，及时报计量室，并请有关检定单位校正，方可使用。
天平内应放置干燥剂，以免受潮，干燥剂以变色硅胶为佳，严禁用具有腐蚀性的物质作干燥剂。
设备选型是设备验证的环节，要做好预验证工作。
在选型上要根据工艺技术要求，结合市场供应情况，按照技术上，经济上合理，生产上适用的原则，以及可靠性、维修性、操作性和节约能源、环境保护要求的原则。
由设备部负责人组织相关人员进行调查和分析比较，确定选用优化方案，使其投资发挥大的经济效益。
选型人应写出预验证报告。
预确认报告由生产部主管审查，总经理审核后，报送批准方可采购。
非标主要设备的设计。
由设备部人员对非标设备进行设计。
设备部负责人组织有关使用维修方面的人员对设计方案和图纸进行审查。
严格按照设计方案或图纸要求，进行设备制造加工工作。
设备完工后，由设备部及总工组织验收。
设计图纸的技术资料应完整归档。
认真选好设备供货商。设备供货商应具备有能力提供设备验证资料。
1) 通过认证后按规定使用认证证书和标志的合法权利；
2) 有权在获准认证的范围内宣传获证，但在宣传认证结果时，不得损害本中心声誉，不得作出使乙方认为误导或未授权的声明；
3) 可以自愿申请全部或部分认证暂停或撤销（即注销），但不能免除相关费用；
4) 有权就认证事务向乙方管理会及认可管理部门申诉、投诉的权利；
