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行 业：商务服务
发布时间：2021-07-26
律所税务筹划的4大痛点（一）
税收筹划门槛高
目前有关于律师事务所税收征管的特别规定主要包括，国税发[2000]149号，国税发[2002]123号，国税发[2012]53号。
2002年起，税总明文规定不得对律所全行业实行核定征收。而律所虽然属于合伙制企业，但由于律所特殊的提成制与薪酬制，其财务核算方法与合伙企业存在一定区别。
在现行的规定下，律所需要缴纳的税种主要包括增值税和个人所得税。律所实际人员主要可分为“出资律师”、“雇员律师”、“提成律师”、“辅助人员”这四类。这四类人员在个人所得税适用税率、律所核算上都存在区别。
律师行业不同于一般的合伙企业，其在发展中面临着创收不确定、进项税额环节断裂、大量支出无法取得成本票、律师个人收入高低不同的等特点。一般合伙企业的共性难以适用于律师行业的特性。
因此，税务筹划咨询，律所作为国家严管的行业，可适用的政策少；体制特殊、增值税进项链条断裂的天然缺陷；作为小众企业缺乏熟悉律所财务核算的财务人员，都使律所进行税筹的难度较高。
企业在税务筹划时存在的误区
(2)目标误区
一，以减少短期税收支出为目标。企业在进行税务筹划时，着眼于短期或者当期的税收好处，只考虑当期直接利益的多少，而不顾及企业的长期利益，缺少长期经营的税负规划。如企业为了获得通常的“两免三减半”，而进行企业的分立或合并，而不考虑企业分立或合并会不会给企业的长期经营绩效造成影响。
二，直接以税务支出较小化为企业筹划目标。税务筹划是为了获得相关的财务利益，使企业的经济利益较优化。从结果看，一般表现为降低了企业的税负或减少了税款交纳额。因而很多人认为税务筹划就是为了少交税或降低税负。如有的企业以减少税务支出为终目标，武汉开发区税务筹划，运用分期收款形式进行收入的税务筹划，达到延缓纳税，获得资金时间价值，终减少税务支出的目的。企业如果以战略性目标来看，分期收款销售方式虽能给企业带来延缓纳税的利益，但同时也存在被客户较长时间占用资金的损失，所以采用这种税务筹划，应该不仅考虑到减少税务支出，还要预测损失的资金成本能否通过延缓纳税得到补偿。
企业所得税筹划有数种方法
在具体工作中，企业可以使用其中的一种或多种，从而更好地达到节税的目的。
价格转让的纳税筹划：
价格转让的方式主要是以内部价格出售或转让公司产品，从而减少公司收入。价格转移法的主要目的是实现企业利润的持续增长，实现具有经济利益的经济实体共同利益的增长。
成本调整的纳税筹划：
成本调整法主要通过降低企业成本或扩大分配和摊销来调整企业成本，在实际核算工作中，一般采用平均摊销法和实际成本摊销法进行核算。
first方法是将企业的成本在一定时期内分配给每一种产品，第二种方法是根据实际成本进行分配。一般情况下，企业为了抵消利润，公司税务筹划价格，采取先调整成本的方法，可以有效避免一定时期内利润过多的情况，并能较大限度地平衡利润和费用，从而降低企业所得税。
资产租赁的纳税筹划
为了达到节税目的，哪家税务筹划好，租赁可以直接披露和实现企业间资产的转让，使承租的人不仅能在企业日常经营中支付租金，增加企业支出，减少利润，减少纳税，通过租赁资产所有权降低长期风险。
