哈尔滨IATF16949认证材料
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行 业：商务服务 教育培训 管理培训
发布时间：2021-06-17
IATF16949认证它的全名是“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001的要求”，英文为IATF16949。
IATF16949是国际汽车行业的技术规范，是基于ISO9001的基础，加进了汽车行业的技术规范。此规范但更着重于缺陷防范、减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。
只适用于汽车整车厂和其直接的零备件制造商，也就是说这些厂家须是直接与生产汽车有关的，能开展加工制造活动，并通过这种活动使产品能够增值。
1）定义产品及其功能和低工作要求。一个系统的完整定义包括它的主要和次要功能、用途、预期的性能、环境要求、系统约束条件和构成故障的条件等。由于任何给定的产品都有一个或多个工作模式，并且可能处于不同的工作阶段，因此，系统的定义还包括产品工作的每个模式及其持续工作期内的功能说明。每个产品均应由它的功能方框图，表示产品工作及产品各功能单元之间的相互关系。
2）按照工作功能方框图画出其可靠性方框图；
3）根据所需要的结构和现有资料的多少来确定分析级别；
4）找出故障模式，分析其原因及影响；
5）找出故障的检测方法；
6）找出设计是可能的预防措施，以防止特别不希望发生的事件；
阶段诊断环节
1、时间安排：人天数1天。
2、要做的具体内容：
（1）文件诊断：贵公司需将之前制定的文件（作业规范、管理规范、记录表单等）交给我们进行查看梳理（机密除外），以确定现行的文件状况，了解文件与记录的精炼度及适宜性，明确其与2015版ISO9001要求的差距与欠缺。为进一步的文件、编写与系统整合提供依据和基础。
（2）现场诊断：对现场的服务流程、现场布置、服务设备、产品及服务信息进行摸底，了解现场实际运作过程，寻找可能的改进点与不足；
（3）人员诊断：访谈人员，了解执行该体系的人力资源情况，执行人员运行体系（系统）过程遇到的困难，了解人员认识的误区与盲点。
（4）流程诊断：对企业运作的流程进行了解与把握，认识企业的业务流程与企业发展现状及未来展望。
3、本阶段的目的
（1）了解公司实际情况、规划与战略，不管是业务流程、现场服务、产品及服务信息还是人员配备、文件及系统水平，的把握公司的实际信息，为体系的铺设获取充足的信息。
（2）了解的上述信息，能有针对性地对所欠缺的地方进行梳理，提出实际可行的解决应对方法，从经营、服务、成本等角度考虑体系实际运行的绩效和经济效益。
1 根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等情况制定经营战略。
2 经营计划的制定必须基于对竞争对手的分析、企业历史基础数据分析和市场分析的基础上确定基准，在基准分析的基础上制定经营计划。
2.1 市场部提供市场方面的信息和分析及市场占有率规划目标。
2.2 工程部提品工艺技术设备、设施、安全、环保的发展动态和分析及规划目标。
2.3 供应链管理部提供材料市场的价格分析和趋势及规划目标。
2.4 财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。
2.5 品保部提出本年度的质量目标和过程绩效目标。
3 年度计划的评审与持续改进；
3.1 每年年底前由总经理召集各部门主管召开经营计划评审会。
3.2 管理部对各部门年度计划执行情况进行考核，内容如下：
3.2.1 对目标及其实现情况的评价；
3.2.2 对措施、计划及其实施情况的评价；
3.2.3 对各和人员协调工作的评价；
3.2.4 对整个经营计划管理工作的评价。
3.3 各部门编制所负责的年度计划的评审改进报告。
3.4 各部门年度计划每半年评审一次，评审改进报告由总经理批准，总经理室备案。
3.5 管理部汇总各部门计划评审改进报告，作为管理评审的输入。
3.6 提出的改进建议按《持续改进控制程序》进行。
3.7 企业的《经营计划》，不向外提供。
1 品保部负责编制过程审核计划：
1.1 明确审核目的；
1.2 确定审核过程的范围；
1.3 审核时间、人员的规定；
2 审核方法和内容：
2.1 每年的过程审核不少于1次，具体按照编制的过程质量审核计划执行；
2.2 审核员根据审核计划、审核对象从影响过程的参数“6M”（人、机、料、法、环、管理）以及制定的过程范围中确定；
2.3 过程审核分为计划内和计划外，计划内过程审核品保部组织实施；计划外过程审核由各部门根据突发产品质量下降、顾客素赔及抱怨、生产流程更改、过程的稳定性、强制降低成本以及其他审核愿望时决定；
3 审核依据：
由审核组长参照相应的VDA3 过程审核检查表，结合本公司实际活动编制公司内部《过程审核检查表》；
4 过程审核评定：
4.1 审核人员依据过程质量审核计划和《过程审核检查表》以及《过程流程图》进行过程审核，并填写记录；
4.2 审核人员对过程审核进行符合率计算，汽车零部件过程审核符合率达到80%（A、B 级）以上为合格；
4.3 过程审核评定不满8分则使用《纠正和预防措施要求书》必须制定改进措施，并确定落实期限，审核人员填写《过程质量审核报告》；
4.4 详细的定级标准在《过程审核报告》中进行说明。
5 纠正措施：
对过程审核中发现的不符合项，相关过程责任部门应按照《纠正与预防措施控制程序》执行，审核组长组织审核组人员跟踪验证其实施的有效性；
过去12个月的关键指标和绩效趋势应对方案：按照IATF16949要求。建立企业的关键指标，并引用原ISO2015体系运行数据进行统计分析，如没有证据，认证时只能出具符合性IATF16949体系运行12个月的证据应对方案：建立IATF16949后运行12个月后才申请认证，如没有证据，认证时只能出具符合性建立公司的过程关系图、过程分析表，且有IATF16949所有要求均被过程覆盖到的证据应对方案：根据企业实际情况，建立IATF16949过程关系图（必要时用章鱼图），过程分析表（必要时用乌龟图），且得到企业高层的认同。过去12个月的内审结果应对方案：整理审核前12月进行的内审资料。
不是各级顾客的要求都要识别吧？A：按照IATF2016标准3条术语定义，顾客要求（CSR）是指对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。在IATF2016标准的FAQ中，已明确说明CSR的识别应包括被认证组织的所有直接顾客，其中可能包括IATFOEM，非IATFOEM和其他汽车顾客例如：一级供应商，二级供应商等。如果OEM不是它的直接顾客，二级供应商组织不需要考虑汽车OEM的顾客要求。一种确认是否存在顾客要求的方法是，参照IATF16949标准现“如果顾客要求”的地方，并验证现有的顾客要求文件清单中是否有相关的任何与标准有关的要求。如果是，那顾客要求应该补充到质量手册中的文件中（可能是表格。
IATF16949新思维的冲击
IATF16949之所以受到铸造厂客户和有远见的企业家的如此推崇，有着多方面的原因，但从根本上说，还是它所倡导的许多企业管理的理念和思维，浓缩着全人类百多年来的实践经验和智慧结晶。
