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关 键 词：清远ISO认证咨询
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2021-05-30
Q：1、管理者是否制定、实施和保持质量方针？
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容： -基于组织使命，愿景，原则及建立的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？
E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？
Q：1、质量方针是否形成文件？
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
合同评审
中标后，由战略发展部依据招标文件、投标书编制，当要求采用其规定格式合同时，以此格式合同作为合同草案，由战略发展部组织合同评审，合同评审一般以会议形式进行，并做好评审记录。评审的主要内容如下：
——准确理解顾客及招标文件需求
——是否正确理解了顾客要求的特点
——分析招标文件及格式合同的法律内涵
——分析格式合同与招标文件的差异
——是否符合国家法律、法规及国际惯例要求
——是否贯彻了投标策略
——是否掌握了顾客的投资心理
——是否做到了知彼知己
——是否与投标书文件一致
培训实施
培训方式可多种多样，如公司或项目部举办培训班、自学、师傅带徒弟实际操作，班组培训等，举办培训班按下列程序实施：
4.6.1 行政人事部（人力资源部）在培训的前一周通知参加培训人员以便安排和协调工作；
4.6.2 培训开课前学员应填写“会议签到表”；
4.6.3 相关管理部门的讲课教师或外聘教师按培训内容进行培训并评价培训实施效果；
4.6.4 行政人事部（人力资源部）具体负责培训人员的考勤记录，项目部、相关部门应妥善处理培训期
间的工作事宜；
4.6.5 外培活动实施由主办单位按培训计划实施
4.6.6 其它培训形式由各部门参照上述程序实施并保存相关记录。
4.7 考核与评价
4.7.1 送公司以外机构培训的员工以所培训机构的评价和考核成绩、毕业/结业证书、合格证书、岗位书、操作证书等作为评价结果。员工在培训结束取得证书后的一周内到公司行政人事部（人力资源部）备案手续，将复印件、评价材料等交行政人事部（人力资源部）备案，并在公司人力资源档案中记录结果；
4.7.2 由公司内部组织的培训，由劳动人事部会同有关部门一起确定考核评价方式，可采用理论考试、实际操作考试、考核等方式，组织考试或考核，并做出合格与否的评价。将结果记入“会议签到表”。考试、考核结束后，行政人事部（人力资源部）培训班的培训大纲、教案、考勤、考核、考试材料、学员登记表一并整理归档。
4.7.3 每年12月行政人事部（人力资源部）组织相关部门对培训效果进行一次评价，写出书面小结。
风险管理流程 内容描述
风险识别 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化，风险识别考虑一下因素。
1.质量风险
1.1直接质量风险：工程质量问题，导致返工、返修、报废、降低等级等风险。
1.2间接质量风险：工程交付后使用过程，因质量原因引发顾客的其它财产权或人身权损害风险。
2.环境风险
2.1人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同的人消费习惯不同。
2.2政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到
企业资金融入以及企业运营的必要条件。
2.3经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
3.经营风险
3.1原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人
员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。
3.2员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，
以及各岗位主要人员的离职等风险。
3.3设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。
3.4供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。
3.5法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
4.市场风险
4.1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使
得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。
4.2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望
值风险。
4.3价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。 促销风险：促销
风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。
5.财务风险
5.1融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不
确定性。
5.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。
5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
5.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
1公司行政部设专职人员负责文件的收发、管理、更改和作废文件的处置。
2文件发放时应确定发放范围，发放手续，建立发放台帐。
3凡进入本单位、本部门的文件均要进行收文登记；凡发到下级单位或个人的文件均要妥善保管，严防丢失和污损，确保文件清晰，易于识别；凡需归档的文件，要按ISMS-2006《记录管理程序》执行。
4行政部负责汇总编制公司受控文件总清单，由管理者代表审批。
5各都要根据本部门、本单位的实际建立文件清单，以便对文件进行动态的管理。
6文件不得随意自行复印，如需要时使用者应复印审批手续，件主控部门批准后方可复印，复印的文件与原文同等发放管理。
7文件使用者变动为与原岗位无关的岗位或调出本单位时，其使用的文件须交接，并填写文件交接单。
一.目的
根据公司环境职业健康安全手册的要求，为检查环境职业健康安全体系涉及的各部门所开展的环境、职业健康安全活动及其结果是否符合规定要求，确保环境、职业健康安全体系有效运行，并为环境职业健康安全体系的持续改进提供依据。
二.审核范围
环境职业健康安全体系所涉及的各部门、人员。
三,审核依据
1. ISO14001：2015、ISO45001:2018标准
2. 环境职业健康安全手册、作业文件及有关法律法规
3. 顾客要求等
