办理质量管理体系iso9001认证证书 ISO认证
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在审核过程中发现，公司组织机构设置不合理，有些部门功能重叠，职责不明，造成有
些事多人在管，有些事在踢皮球，大家都不管，浪费很多财力和物力。行政管理人员解释：
这是公司惯例的延续，造成现在这种格局定型，导致机构设置不够精练。
询问组织的知识有哪些。行政管理人员问答：主要是公司有多少专利，技术多么等，
理解主要是技术层面的。我设问下：如果公司技术骨干跳槽或被挖的话，对公司运行有什么
影响吗，行政管理人员无言以对。
询问公司有对风险和机遇的识别吗，行政管理人员问答：主要是公司采购的原材料涨价
等。我设问：那公司的人员、管理、技术、市场、政策等方面，不存在风险和机遇吗，行政
管理人员无言以对。
基于以上事实，审核组内部展开讨论分析：
综合法律法规要求、相关行业要求和企业实际情况，经与企业高管理层沟通确认如
下 ：
就受审核企业行政部的相关不符合项，提出建议。
审核组建议（行政部）：
公司组织机构设置不合理，能否考虑调整
公司需全面分析组织的知识，并予以保持，考虑如何获取更多的知识。
公司需从各个层面去识别公司的风险和机遇，并制定相应的应对措施。
希望企业能够举一反三，持续开展检查，确保管理体系处于适宜状态。
在末次会议时，当审核组通报这项不合格报告之后，王总经理很诚恳的表示对审核组的
感谢，当场表态将严肃对待不合格项及改进建议项问题，并要求必须研究清楚对策并认真执
行。
企业十分认真地进行了原因分析并拟定了纠正预防措施：
原因分析：对行政部门的相关知识掌握不够全面。
根据
质量/环境管理体系覆盖范围和企业产品外资来料加工特点，将生产和经营作为现场审核的
重点之一，确定如下：
1.企业质量/环境管理体系运行现状
2.执行法律法规和环保政策情况
3.理解实施对环境产生重要影响、风险的因素
4.相关方
5.对发现的问题采取的相应的纠正措施
审核组按照审核程序召开了会议，明确了审核目的、
依据、范围、方法、时间安排和注意事项等，会议结束后，审核员按照计划分工对受审
核部门进行了审核，通过查阅文件、记录、现场询问、观察等方式进行现场审核
该企业已按照标准的要求建立、实施和保持质量/环境管理体系，在公司内全体人员树
立了质量环保意识，使之认识到满足适用的法律法规要求、标准、环保要求、顾客的需求以
及按照作业文件进行产品加工的重要性，企业做到遵纪守法和污染物达标排放，无顾客投诉。
企业在生产加工策划中，识别并确定了与产品生产加工有关的适用的法律法规和顾客要
求。
目前由于企业为外资来料加工，因此完全依据顾客要求，主要以顾客提供的式样书、指
导书等为产品加工和检验依据。
公司为实现门卫、巡逻、守护、押运、安全检查、随身护卫、劳务派遣、安全风险评估、
安全技术防范、区域秩序维护；对安保服务活动过程进行了充分策划。编制了相应的程序文
件、保安管理制度和作业文件；针对随身护卫、安全风险评估、押运、制定了专项方案。
本次审核观察了佛山市健力宝有限公司保安服务现场：抽查了2 个岗位；查看各岗位有
各项管理制度；配置了对讲机、警棒、监视设备；现场有人员来访、物质进出、车辆出入登
记等岗位记录；区域安保部提供了查岗、巡逻记录。现场保安员持证上岗, 对职责熟悉. 保
安部建立了各项巡查, 并对巡查中发现的问题和客户投诉发出了整改通知。现场询问客户代
表: 对安保各项服务满意。本次抽查了随身护卫、劳务派遣、安全风险评估)等专项服务，
提供了相应的方案、任务单和记录；各项服务过程基本受控。
通过与受核方市场部负责人沟通
形成如下发现：
一是受核方对合同评审的目的不清楚
二是对合同评审的要素不了解
三是对参与合同评审的部门和人员无规定
四是对合同评审时机不敏感
针对以上问题我与公司总经理进行沟通：
◇汇报了以上审核发现
◇并提出在末次会议“谈谈如何进行合同评审”的逮议
审核中常见的不符合项：
审核组在审核某制造公司生产车间时，发现车间焊接操作人员正在进行施焊作业，而在
焊工身后大约3 米处有氧气瓶和乙炔瓶；审核员询问：“氧气瓶和乙炔瓶距离施焊作业的安
全距离是多少？”生产主管回答说：“安全距离够了吧，公司活多焊接的工件也多，场地很
紧张。”继而来到氧气瓶库房，发现工人正在搬运氧气瓶，手上戴的手套满是油污。审核员
询问：“可以戴着有油污的手套搬运氧气瓶吗？”生产主管回答说：“没事吧，不戴手套会伤
着手的”。
「案例分析】：
氧气瓶和乙炔瓶的安全距离不足，应有5 米以上。在作业时，氧气瓶、乙炔瓶要与动火
点保持10 米的距离；氧气瓶瓶身、瓶嘴不得沾有油污。
不符合《职业健康安全管理体系》GB/T 28001-2011 标准4.4.6 条款的要求。
原因分析：公司生产主管及操作人员不知道氧气瓶和乙炔瓶相关安全规定。
纠正措施：组织人员收集相关安全规定，并在职业健康安全运行管理规定中加上相关安
全规定管理要求；组织相关人员培训学习；在公司内全面开展自查工作，消除安全隐患，杜
绝类似问题发生。
