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行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2021-02-08
9.2 管理评审与质量管理体系审核的比较171
2.3.5 质量管理体系策划（标准条款：5.4.2 ）28
折叠质量方针与目标
1.界定及声明质量方针的阶层不够高(好为高阶层);
2.只笼统介绍、含糊不清而未明订质量方针;
3.方针的声明无管理阶层签署，厂内人员又大部分不了解;
4.质量方铡'未包括承诺，或与组织整体经营宗旨不相关连;
5.质量目标过于抽象或流于口号化;未量化，无法评估;
6.质量目标没有进行分解订到相关职能或层次;
7.基层人员不了解质量方针或对其漠不关心，30%不了解质量方针;
8.质量方针空洞化，与质量目标不相连，而致无法实施及维持;
9.教育训练或质量宣导未将质量方针列为所需的科目。
折叠职责权限和沟通
1.组织表及职责划分未经正式程序予以发行;
2.组织表及职责划分表没有保持新版，与现况不符;
3.组织表及职责划分表订定至公司级、而各部门乃至各岗位的组织及权责划分不明确;
4.权责划分过于简单，未能明确完整地将权责标出;
5.未能提供内部沟通的证据及沟通效果不理想;
6.权责划分过于简单，未能明确完整地将权责标出;未能提供内部沟通的证据及沟通效果不理想;管理代表的不适任，应付式指派一挂名人员担任，对管理体系不了解。
案例6.8 ：企业管理部（含文控中心）审核检查表128
