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本部门职责是什么？ 人员对职责是否清楚？ 询问行政部经理：主要负责文件记录控制、人员能力与培训管理、管理体系的运行控制、目标分解及考核等。行政部经理清楚的回答出自身的职责，其认为行政部人员职责分配合理，可各司其职，顺利完成各项工作。目标指标的制定及分解、考核情况？ 对质量目标进行分解，形成质量目标分解表（各部门），并执行季度考核，提供质量目标考核表，季度考核：各项目标完成。提供目标指标完成统计，季度完成情况良好。采购：是否建立采购相关的管理制度？如何确保采购品符合要求？是否按要求对供方进行能力调查和评价？询问合格供方评价的准则？采购信息是否表明公司的要求完整性/是否在合格供方进行采购/信息有无授权人的审批？对采购产品的验证方式有哪些?如何规定?对分包方的选择及管控：是否建立了对分包方评价选择的准则？是否与合格分包方签定了协议或合同？对分包方是如何进行控制的？ 建立了采购控制程序，规定了合格供方的选择和评价准则，并依据准则要求对所有供方进行了调查、选择和评价。提供《供方评价表》，内容符合要求，所附供方资料齐全。对供方的评价比较全面，供方经评价合格后方列入合格供方名录。抽查1份采购计划和1份采购申请单，对采购产品的名称、数量和验收准则进行了明确的规定，采购计划明确了产品到货的时间及验收准则等信息，以上文件均有相关授权人员批准。物资均在合格供方处采购。 执行采购产品验收制度，对进料检验的范围和方法进行了规定，内容符合要求。查看了2份进货验收记录，显示对当日采购的产品核对了种类、规格等信息，经检验合格入库。目前未发生顾客提出在供方现场进行验证产品及服务的行为。对分包方选择及评价准作出了规定，公司目前无外程，今后在有外程时，会按照管理体系标准的要求及相关制度，实施对分包方的管控。基础设施的保养和维护是否符合规定的要求？现场检查设备保养维护情况。 提供了设备台账、检修记录等，内容显示：对设备进行了控制和管理。建立了办公设备登记台账，对其辆进行编号，按照保养的规定对办公设备实施日常的维保，确保了办公的完好状态。现场看到，设备状态完好，可满足需求。工作环境是否适宜？环境卫生检查情况如何？是否根据现场管理有关规定对作业环境进行控制？ 工作环境适宜，人员可良好有序的开展工作。环境卫生检查情况良好，有根据现场管理有关规定对作业环境进行控制。询问如何使生产和服务提供过程受控？ 在产品销售中给员工提出了明确有服务质量要求，管理规范、记录完整，编制并提供指导文件，对设备不定期的维护，确保正常使用，确定了产品和服务合格放行，验收确认单及后期服务的活动。 对产品是否进行了标识，产品的检验状态标识是否符合规定的要求？ 现场通过挂牌、区域进行划分，各种物品通过标识牌进行区分，批号编号可以进行追溯，有唯一性。审核目的 评价管理体系的符合性和有效性，是否具备第三方审核的要求。审核范围 与本公司质量管理体系有关的所有部门、活动、过程和人员等。审核准则 GB/T19001-2016标准和适用的法律、法规及其他要求。审核日期 审核综述 本次内审是公司依据GB/T 19001-20161标准要求建立管理体系后的首次内审。审核组对管理层、管理部、生产部、业务部、资材部、品技部进行了为期1天的审核。 本次审核得到了总经理及各部门的重视和支持，使审核工作得以顺利进行，按计划完成了预定审核任务，审核中共发出不符合报告 1项，未出现严重不符合项。1、审核过程中发现的不符合项主要集中在以下方面： 人员对于顾客满意度调查不足2、改进的建议：1、对相关人员加强培训，计划在2019年实施1至2次的针对性培训。审核结论： 体系文件基本符合体系标准的要求,适合公司实际情况，各部门在日常工作中总体上能按照文件规定要求开展质量的管理，日常管理工作的过程控制意识得到明显提高，管理工作也逐步规范化，以顾客为关注焦点的服务意识得到明显加强，并建立了纠正、预防不符合和持续改进的工作机制。 近几个月来，未发生质量责任事故/事件，也没有收到顾客对我公司的重大投诉，产品及 服务能够顺利通过顾客的肯定和好评，产品及服务质量稳定。内审过程中发现的不符合项对公司管理体系的整体运行无大的影响，就不符合相关条款已经和责任部门进行了沟通确认，审核组也提出了整改意见，供各部门参考。目前纠正措施在按计划策划、实施中。结论：我公司质量管理体系的运行基本有效。本公司有哪些监视和测量设备？是否按规定对其进行了校验并追溯至国家标准？当监视和测量设备偏离校准状态是如何进行处理？是否有用计算机进行测量？如有是否对机器进行确认？ 公司按照相关标准及顾客的要求进行服务，模式固定，成熟稳定，不用监视和测量设备。公司未采用计算机软件进行监视和测量。项目实现的策划应考虑哪些方面？针对性特定项目是否形成管理计划并符合要求？标后服务实现的相关内容及文档是否全面？总策划有无保留相关记录？ 策划了项目的质量目标以及标准、法律法规；项目实现所需的过程和子过程、程序和作业文件以及资源的需求等；服务项目所要求的验证、确认、监视和验证活动，以及相应的评定准则和检验规程；项目实现子过程所需的记录。见设备清单，现有设备基本满足经营要求。见设备年度保养计划， 基本符合要求。特种设备暂无。策划形成的计划、方案、规范、作业文件、流程等全部保留，且以合适的方式传递至服务各环节各人员处。询问如何使生产和服务设计开发受控？ 编制了设计开发控制程序，查：项目设计开发策划输入、评审、输出、记录完整。
