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文件和记录控制程序1.0 目的确保所有FSC 管理活动都有章可循，规范文件和记录的管理，确保所有FSC 管理活动都能有效执行。2.0 适用范围适用于有限公司所有与FSC 有关的控制过程。3.0 权责3.1 文管中心为本程序的主导部门，负责文件、记录的统一归口管理。3.2 其他各部门负责编制对应的体系文件和填写相关记录表单。3.3 管理者代表协调文件的更改和修订，文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。4.0 作业程序4.1 文件和记录的管理4.1.1 文件的版本状态管理，新发布为A0，次改版为A1，之后为A2、A3……A10，当体系有重大更改或组织结构重大变更后文件可升版，版本号应由A×升为B0，以此类推。4.1.2 公司FSC 文件在发布前，须经授权人审核和批准。4.1.3 文件更改时，其版本、修订号应相应更改。4.1.4 公司体系文件属受控文件，受控文件需在文件上加盖“管制”印章，加盖该印章的文件不能随意复印。对于FSC 森林监管体系相关体系文件及记录，还需加盖“FSC”印章。4.1.5 文管须记录文件修订后的版本变更情况,保存和保持新版本记录,文件由原制定单位权责人做修订。4.1.6 为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应做好文件的归档、编目、发放和回收。4.1.7 为确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，发放新版本时，要及时从使用场所撤销过时版本的文件。4.1.8 文件作废时，要加盖“作废”印章进行识别，原底稿文件保存期限5 年。4.1.9 各相关部门应提供适宜的保管记录的环境，以确保在保存期内记录不损坏、不丢失，对逾期的记录，除保存外必须管中心批准后方可作销毁处理4.2 FSC 外来文件的控制The company is committed to comply with FSC value，abide by the International LabourOrganization core practices，especially with the following;本公司承诺遵守FSC的价值,遵守国际劳工组织核心惯例,特别遵守如下几条:The company is committed to comply with本公司承诺遵守:Enterprises must prove their commitment to comply with FSC expectations“企业须证明其承诺内容符合FSC的期望值(In the FSC-POL-01-004 standards are clearly defined)（在FSC-POL-01-004 标准中有明确定义）In light of the above, the Organization explicitly agrees currently and in the future,as long as the relationship with FSC exists, not to be directly or indirectly involved in the following unacceptable activities:鉴于上述,组织明确同意目前和将来,只要与FSC 的关系存在，就不会直接或间接参与以下不可接受的活动:1.0 目的使公司采购人员正确选择FSC 产品供应商，从而避免采购风险。2.0 适用范围本程序适用于生产所需FSC 产品的采购。3.0 权责3.1 采购部负责FSC 产品采购计划的安排和实施。3.2 品保部负责对采购的FSC 产品进行验证4.0 作业程序4.1 质量方面要求供应商有规范的管理体系。4.2 作为FSC 供应商的评估则依下述程序进行。4.2.1 评估供应商的证书进入并输入供应商的FSC 证书号码，对供应商作出以下方面的核查：a.FSC 证书是否正确和是否超过有效期；b.确认证书有效期是否与证书原件相符；c.确认供应商的认证范围；只有供应商证书在有效期内，且其提供评审的证书与网上查询到的信息相符时，才能被评为合格的FSC 产品供应商。4.2.2 填写供应商信息完成供应商评估后，将评估内容和供应商信息填入《合格供方名单》，供应商信息包括供应商名称、地址、负责人/联系人、电话号码、传真号码、证书编号和产品类别等。4.2.3 索取供应商资料索取供应商FSC 证书复印件，以作选择合格FSC 供应商的依据，另外，在采购下订单前，营业人员可据此核对其证书有效期和认证的材料范围。4.2.4 必须同时具备如下条件，才能成为合格FSC 供应商：日期、供应商名称、规格型号、FSC 证书编号、FSC 声明、经手人; 。4.4 FSC 材料的标识与隔离5.4.1 原材料仓库须在材料仓库规划FSC 材料放置区域,并要有“FSC 材料”标识牌；5.4.2 不良的或待处理的FSC 材料，原料仓须设置FSC 不良品放置区,并要有FSC 不良品标识牌。4.5 如发生材料混乱,按以下方式处理:4.5.1 同一规格的FSC100%的材料、FSC mix 的材料混乱时,就只能把该批材料当FSCmix 材料使用,除非混乱的材料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用;4.5.2 同一规格的非FSC 材料与FSC 材料混乱时,就只能当成非FSC 材料来使用,除非混乱的材料有明显的特征可供分选,则经分选后再按原来的性质来使用,否则绝不能当FSC 材料来使用;4.5.3 如果发生三种或三种以上的FSC 材料混乱时,除非混乱的三种或三种以上FSC材料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用,否则就只能当非FSC 材料来使用;4.5.4 如果混乱是由供应商所造成的, 质量部联络采购，由采购通知供应部,由采购与供应商协商处理。5.5 FSC 材料的统计所有FSC 材料的必须登记在《FSC 产品进货年度统计表》中。5.0 相关记录5.1《材料进销帐本》5.2 《FSC 产品进货年度统计表》5.3 《入库单》5.4 《出库单》
