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4.2.1 环境管理体系审核概述a. GB/T 19011 第3章 术语和定义。b.环境管理体系审核的类型（第一方、第二方和第三方审核）、界定、作用和异同点。c.审核原则。d．审核方案（流程图；规定每次审核的目的、范围和准则；选择审核组成员）e．环境管理体系审核的阶段及审核活动4.2.2审核的启动a．总则b．与受审核方建立初步联系c．确定审核的可行性4.2.3 审核活动的准备a．审核准备阶段的文件评审b．编制审核计划c．审核组工作分配d．准备工作文件4.2.4审核活动的实施a．总则b．举行首次会议c．审核实施阶段的文件评审d．审核中的沟通e．向导和观察员的作用和责任f．信息的收集和验证及附录B.3 抽样g．形成审核发现h．准备审核结论i．举行末次会议4.2.5审核报告的编制和分发a．审核报告的编制b．审核报告的分发4.2.6审核的完成4.2.7审核后续活动的实施重要环境因素是否被传达？ 合格管理方案是否在按规定执行？ 合格不可接受危险源是否被传达？ 合格管理方案是否在按规定执行？ 合格是否按照相关运行控制程序执行？ 合格法规是否有宣传？ 合格是否发现违反法规要求的事项？ 合格法规是否及时更新？ 合格是否发现人走水龙头未关掉行为？ 合格消防用水是否充分足够？ 合格是否定期检查电器设施安全？ 合格办公区是否存在人走没关电源情况？ 合格抽查人员的节电意识是否达到要求？ 合格是否有带电操作行为？ 合格各类接地保护等是否性能良好？ 合格4.3 策划4.3.1环境因素a.程序的要求；b.环境因素识别的范围和需要考虑的因素；c.对“活动、产品和服务”的理解；d.对“能够控制或能够施加影响的环境因素”的理解；e.对“确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素的理解；f.对“组织应将这些信息形成文件并及时更新”要求中“这些信息”和“及时更新”的理解；g.对“组织应确保重要环境因素在建立、实施和保持环境管理体系时加以考虑”的理解。4.3.2法律法规和其他要求a. 程序的要求；b.法律法规、其他要求的概念；c.对“识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求”的理解；d.对“确定这些要求如何应用于组织的环境因素”的理解；e.对“组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑”的理解。事件调查公司编制并实施《事件、不符合、纠正措施控制程序》，对环境与职业健康安全活动中出现的事故、事件进行调查和处理，通过实施纠正和预防措施，避免或减少类似事故、事件的发生。 不符合和纠正措施1为确保不符合规定要求的产品或过程得到识别和控制，并识别改进的机会，公司制定《不合格品控制程序》、《持续改进管理程序》，对不合格的鉴别、标识、记录、评审和处置及相关的职责和权限做出明确规定，并按其要求进行控制：a) 对不合格做出应对，适用时：1) 采取措施予以控制和纠正；2) 处置产生的后果；b) 公司建立和保持《事件、不符合、纠正措施控制程序》，相关部门将依据程序的要求采取纠正措施以消除不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生。应通过下列活动，评价是否需要采取措施：1）评审分析不合格；2）确定不合格的原因；3）确定是否存在或可能发生类似的不合格；c) 实施所需的措施；d) 评审所采取的纠正措施的有效性；e) 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；f) 需要时，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更。纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。 2 组织应保留形成文件的信息，作为以下方面的证据：a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；b) 纠正措施的结果。
