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冷藏设备维护专人管理不频繁开门或开门时间过长定期彻底清洗、消毒定期检查是否冷气泄露定期观察和测试冷库、冰箱温度摆放应远离热源不能倒置或过分倾斜及碰擦控制库存量1•目的：为建立文件控制作业，以求文件管理规范化，确保各个场所使用相应文件的有效版本。2•适用范围：本公司各管理体系运行有关的文件控制作业均适用之。3•定义：3.1管理体系文件是指：管理手册/程序文件/工作文件（岗位职责/作业指导书/管理规定等）；3.2外来文件：用于各管理体系要求的外部文件，如法律法规/标准等；4•职责：4.1 总经理：负责管理手册与程序文件制/修订之批准。4.2 管理者代表：负责管理手册与程序文件制/修订之审核；4.3 部门经理：负责相关SOP/SIP之批准。4.4 单位主管：SOP/SIP/SMS之审核，{指派或}编写相关文件及保管/更新/撤出失效文件。4.5 文件管理员：负责文件编号、打印、登录、发行、回收、销毁以及文件正本的保存、管理。5•内容：（控制流程图见第4页）5.1文件制作与审核：5.1.1 文件制作力求标准化，拟定初稿时根据《文件标准格式管理规定》执行撰写。5.1.2 各类文件之拟案/审查/核准权限与制/修订/废止作业分别依4.1—4.4要求执行。顾客财产的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品图纸、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件的光盘，由开发部建立［客供品控制表］进行控制。产品防护对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。产品搬运的控制产品搬运的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，确定合理的搬运方法，应考虑：a）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压、划伤；b）应按照包装标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；包装控制a）开发部负责确定产品包装方式和要求；b）工人在包装过程中应注意核对产品检验状况；保持外观清洁、完整；打包后加上正确的标识。贮存控制a）资材部编制《仓库管理制度》，规范仓库的管理。库存产品按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证“先进先出”；b）仓库应保持安全适宜的贮存环境；c）对贮存物品的环境及安全有明确要求；d）所有贮存物品应建立台帐，仓库每季度定期盘点，做帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品管部确认、处理。交付控制a）营业部根据订单要求的交货日期通知仓库发货。b）仓库开“出仓单”交发货员负责发货，“出仓单”由顾客签收后，交给财务部，做为货款结算的依据。c）发货员发货时，做好对产品的保护。产品交付后的活动：由营业部负责按照《与顾客有关过程控制程序》执行。营业部负责产品的售后服务a）负责组织、协调产品的服务工作；b）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；c）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。d）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。e）利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。咨询服务对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，营业部由专人解答，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。（1）使用部门依设备特性，于每年年底作成[保养计划表]后，依照5.2.4要求实施日常保养和定期保养。（2）各操作人员依规定内容执行日常保养（不能使用时挂“暂停使用”牌显示），并在[设备点检表]上记录，部门主管负责对日常保养进行复检，以落实设备保养的完整性等。（3）若设备发生异常，而非操作人员本身所能克服时，应上报部门主管，再由主管知会机修人员进行处理：A.机修若能自行维修，则由机修人员进行维修，填写［设备重大维修记录表］，并将维修结果登录到[设备履历表]；B.若须委托外部维修，须经总经理（或授权人员）批准后实施。维修供方管理依《采购控制程序》之“供方选择”相关要求实施。C.设备在维修期间，机修人员应悬挂“暂停使用”字样标识设备状态。（4）设备定期保养、维修结果应记录于[设备履历表]，做为以后维护之参考依据。（5）厂房/工作场所修缮由综合部主管提出，经各部门评审、总经理批准后实施。1 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2 适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3 职责3.1 总经理：负责核准年度审核计划。3.2 管理者代表：拟定年度审核计划，确认内审员之资格与分派，并召集审核小组。3.3 内审组长：准备审核计划、协助选用审核员、审核结果之后裁决权、撰写并提供审核报告。3.4 审核员：检查表之撰写、沟通及理清审核需求、验证改正行动的有效性。3.5 受审主管：指派本单位陪审人员、提供审核核小组必要资源，并与审核员充分合作。4定义审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。5程序 （控制流程图见第4页）5.1 内审方案策划5.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划全年审核方案。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前。5.1.2 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。5.2 审核前的准备5.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组成员。内审员应与受审核部门无直接责任关系。5.2.2 由内审组长策划审核并编制本次［内部审核计划］，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a）审核目的、范围、方法、依据；b）内部审核的工作安排；c）受审部门及审核要点；d）开会时间。5.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无遗漏要求，审核能顺利进行。5.2.4 内审组长于内审前七天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。5.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证/咨询机构培训、考核合格后方能担任。5.3 内审的实施5.3.1 会议a）参加会议人员：公司、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品管保留会议记录。审核组长主持会议；b）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。5.3.2 现场审核a）内审组根据《内审检查表》对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中；b）内审组长需每日召开内审组会议，全面了解该日内审情况；c）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。5.3.3 审核报告5.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，审核组填写《不合格处理单》，并将《不合格处理单》给相关部门确认。5.3.3.2 现场审核后，由审核组长完成《内部审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告内容：a）审核目的、范围、方法和依据；b）审核组成员名单；c）审核计划实施情况总结；d）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；e）存在的主要问题分析；f）对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。5.3.4 末次会议a）参加人员：层、内审组成员及各部门，与会者签到，并由品管保留会议记录。b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由公司讲话；c）由品管发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。1、食材采购应遵循要点？2、食材储存注意事项？3、热食类制作控制要求？4、供餐过程如何控制？5、配送过程如何控制？6、如何避免餐饮业交叉污染？
