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从数量上看，新版比旧版新增了28个术语。• 可接受水平Acceptable level• 行动准则Action criterion• 审核Audit• 能力 Competence• 符合 Conformity• 污染 contamination• 持续改进 Continual• 成文信息 Documented• 有效性 Effectiveness• 饲料Fed• 食品Food• 动物食品Animal food• 管理系统 Management system• 相关方 interested party• 批次 Lot• 测量 measurement• 不符合nonconformity• 目标 objective• 组织 organization• 外包 outsource• 绩效 performance• 过程 Process• 产品 Product• 要求 Requirement• 风险 Risk• 食品安全显著危害Significant food safety hazard• 管理者Top management• 可追性 Traceability1、目的：使销售工作按计划，有步骤地实施，经营目标的实现。2、适用范围：适用于本公司销售计划的管理。3、责任者：营销部4、管理规程4.1业务作业流程4.1.1部门职责4.1.1.1业务部门：负责处理客户需求鉴定、内外部信息接收/传达与沟通、客户售前/售中/售后服务,协助财务进行货款之核对与等事务。 主要工作包括：报价单、样品需求单、订单等各种单据及联络函的开立与跟催等；负责新老客户的开发与维护，达成公司下达的业绩目标;产品的市场信息及竞争对手信息收集;协助业务助理服务客户;收回拖欠货款等。4.1.1.2财务部：负责提品成本分析、核算及负责客户应收货款之核对及收取。4.1.1.3生产部：负责客户订单交期的确认、回复，并确认仓库现有原辅材料能否满足生产条件。4.1.1.4 质量部：负责样品及成品检验、配合客户调查/稽核/验货、相关质量环保合约审查、主导客诉/客退处理、及质量改进追踪。4.1.1.5 仓储：负责产品库存及库存物料是否齐全，能否满足生产要求，并将结果反馈至生产部。4.1.1.6 供应：负责与生产产品的原材料核定，确保满足生产需求，核查是否还有生产需要的物料未采购到位，保持与生产部、仓库的衔接。4.1.2作业程序4.1.2询/报价作业4.1.2.1 询价信息确认及报价4.1.2.2业务单价依据财务等部门提供的成本、利润数据制定标准产品的【产品销价单】，经部门主管审核，总经理核准后分发给业务人员。4.1.2.3业务接到客户询价需求后，同客户详细确认所需报价产品的规格及其它相关要求信息后，报价给客户。4.1.3报价单传给客户后，业务人员确认其是否收到报价单，并跟进报价结果。4.1.4当客户反馈要求低于报价单进行交易时，业务人员在【产品销价单】界定的范围内与客户协商。对于客户超出此范围的要求，业务人员需马上报上级裁决。4.1.5对于样品提供，业务经业务主管审核后，按公司有关程序领取样品，经主管部门审批后下发。客户日常的沟通与服务：客户基本资料：市场部接获相关信息以后，需先行建立《客户基本资料》客户来访：a.客户来访时，市场部需做好接待工作，并做公司简介，带客户参观工厂、考察路线，介绍生产作业流程、质量计划、质量管理制度等；b.客户来访过程中，市场部需随时掌握客户的需求、相关产品信息等，并及时反馈到各相关部门。客户重要的电话,传真,邮件等沟通资讯检讨与改善：a.客户满意度之调查结果运用统计分析列为质量改善之重点并列入年度管理审查或质量方针管理之重要参考数据，提升服务质量。b.市场部人员需将客户满意度调查之缺失改善及检讨数据列为内部稽核项目并查核执行状况客户投诉处理客户无论以何种方式提出抱怨，市场部均需记录并保留原始抱怨内容。市场部受理客户投诉时，应登录《客户沟通登记表》,属于生产质量问题时,交由品管部负责调查原因和制定改进方案，并反馈市场部。生产部和品管部判定投诉是否确实，如不成立，则回馈市场部转告客户；如成立﹐则立即进行调查、取证及分析，判定责任部门；品管部应对责任部门之改善结果进行追踪确认，并知会市场部回复客户；市场部根据品管部及生产部确认之改善对策及客户要求之事项回复客户；售后服务售后服务是本公司根据客户要求,需要到客户现场的服务。市场部人员根据本公司的人事安排确定具体服务人员、服务时间、服务项目售后服务人员至客户现场后应严格遵守客户的厂规厂纪,注重礼仪,高质量高效率的完成服务项目,有问题应主动向公司分管汇报并依据具体指示执行。若在生产过程中因机台、材料等异常致原交期无法达成时，生产部需及时告知市场部门新交期，并知会客户，并与客户重新协商新的交期。出货或发货作业依仓库管理规定执行。收款作业及对帐作业仓储部门需及时将发货的【出库单】移交财务。财务根据客户对帐日,及时做好对帐单并核对【出库单】后,与客户对帐.当财务与客户对帐出现差异时及时反馈业务,业务负责协助处理解决,确保当月帐款核对。对帐无误后,市场部门需要及时开16%增值税给客户。财务根据业务提供的合同付款方式列出应收款项，由业务跟进客户付款,当客户逾期未付出现拖欠现象,及时通知客户沟通处理。财务部接到客户应收款后，应及时通知市场部进行核对。代理商的管理对代理商（或地区代理商）必须签订代理协议，对提、发货手续、结算方法、付款期限、双方、义务、违约责任必须在协议（或合同）中填清写明。协议还必须要求代理商按法律规定建立销售记录并按规定管理。销售区域和产品的管理销售业务责任区一经划定， 不得轻易调换。业务人员不得跨区销售，特殊情况下发生的跨区业务，原则上应主动移交给该区责任人，没经批准的，定额计酬（费）时应算为所属区域责任人的销售额。按《合同标准管理规定》执行所有经销商应具备GSP产品经营许可，并做好审核工作，形成《经销商档案》备查。根据合同类别做好客户的验证登记，并制定《客户档案表》备查。货款回收管理货款收回后要立即交公司财务部门，严禁坐支挪用。超过售货合同规定（或约定）付款日期十天收不回货款的，要报营销总监；超过15天收不回货款的应报知总经理，并采取有效措施。采样时间可以是：a) 消毒后，生产加工前；b) 生产时；c) 生产后，设备已得到清洗，消毒前。 1#PEM区的采样时间一般采用第三种方式，当采用第二种方式采样时，需要仔细分析并建立基线数据。2#PEM区和3#PEM区应采用种和第二种方式。4.3.5 采样计划应该灵活，允许监控小组抽取额外的样品。4.4 采取环境监控样品4.4.1 采样规则a)环境样品：对于每一个样品的位置，使用海绵擦拭尽可能大的面积或至少一平方英寸。对于少于一平方英寸的位置，则擦拭整个位置。采样后要对每个采样点进行消毒。使用的灭菌海绵应采自于合格供应商，且无菌包装。在采样之前使用中性缓冲溶液进行湿润。在以无菌方式采取水样时要使用经清洁灭菌过的且能牢固封口和方便运输的防漏塑料袋或广口塑料瓶。空气样品可以采用自动空气样品采集器或沉降板。b)产品样品：无论何时只要有可能，产品样品应以原始的未开包的方式运输以减少处理和限制交叉污染的潜在可能。如果产品未经包装、散装或装在较大的容器中不适合运往实验室时，应采用无菌程序将一定比例的样品转移至事先安排用于运输样品的已经灭菌的样品袋或容器中。c)样品标识和运输：样品在装入运输容器前，应该清楚标识。无论何时尽可能在塑料袋和瓶上直接贴标签。做一份所有样品的记录，包含样品描述、样品采集的时间和日期、采样人、采样地点、样品批号、分采样品时原包装的识别。环境海绵、产品和水样应包装在装有冷冻冰袋的低温包装中（非冷冻状态）运送到实验室。样品应尽可能快地运送到实验室。在运输前以及实验室收到样品时必须考虑样品的温度。在分析前，样品温度应保持在0-7.2℃，时间不超过48小时。
