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缺乏标准的某一个特别的要求，如政策或范围。对标准的某一主要要素，没有相关文件纪录的程序。系统、控制措施或程序的完全失效。极高数量的不符合事项集中在标准中某一要素或是部门。检查表是仆人而不是主人如果出现潜在的稽核线索，可决定不予理睬纪录下来，供以後再稽核立即跟进可能影响抽样大小可能影响稽核计画可能影响稽核计画获得被稽核方的帮助讨论关心的问题验证发现的结果纪录所有证据确定为何是一个不符合或其他问题证明谁在现场(如果相关的话) ─ 是注明职位纪录客观的证据可接受的陈述文件编号及版本版次或文件位阶部门被稽核方的名称笔记可用於以下情况时做参考：立即调查以後再调查供同事使用以後稽核因此笔记必须是：清楚的可事後做为检索用
