厦门ISO9001认证机构 质量管理体系认证
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关 键 词：厦门ISO9001认证机构
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2020-12-01
设计部有哪些受控文件？ 设计部有受控文件“管理制度汇编”、“岗位职责与岗位能力要求”等。
本部门有哪些记录？ 本部门有记录10种，包括设计开发评审、设计验证等。
是否把关注焦点放在顾客身上，特别是不满意的顾客身上？是否清楚和理解顾客和终使用者关心的产品特性，并及时与顾客沟通？ 建立了回访制度，记录顾客意见和建议，特别是对顾客的抱怨和投诉，应做出迅速反映，组织相关部门协调解决，并建立了相应的管理制度。
及时收集顾客，特别是终使用者的相关信息，经过整理、分析，传递到相关部门和公司管理层，以便调整思路和经营策略。
公司的质量方针是什么？ 抽查1名员工回答正确。
本部门的质量目标是什么？ 查问1人回答正确。
设计部的职责是什么？ 查岗位职责文件。
如何与公司其他部门进行沟通？ 及时和适时地与其他职能部门通过座谈、信息反馈等形式进行信息沟通。
是否有设计的相关记录？ 查设计相关记录齐全.
如何对供方按提品的能力评价和选择供方？ 本公司工程所用全部原材料由顾客直接提供.
设计文件有哪些？ 设计开发项目书、设计评审、设计验证等
设计文件发放前，是否对规定的需求进行了评审、批准？评审的方式是否有效？ 出示设计文件，符合规定程序要求，评审方式有效。
对过程的监视的信息规定了哪些收集和分析方法？有哪些相关记录？ 手册对过程监视做出了明确的规定，通过回访、座谈、电话、传真、网络等形式收集相关信息，用调查表、控制图、直方图等方法进行分析。
查记录有《过程监视记录》
现场是否有存放废弃物的设备？
查现场设有一般固废回收桶、可回收固废存放区、电池回收桶，并要求员工将垃圾按上述分类方法存放。
对监控和测量是否作了明确的规定？形成了哪些文件和记录？
对于过程产品实行“三检”即自检、互检、专检，严格上下工序转序交接制度，不合格的工序不能转序，确程质量。
查未将4月份高强楞纸进货检验及时形成记录。
是否明确了质量活动的监控方法？是否按规定要求实施？效果如何？ 制定了明确的工作标准，规定了可操作的监控方法。提供工作检查，实施效果较好。
是否建立了数据分析方法？如何对数据进行分析？
提供数据分析管理规定，明确数据来源、内容、渠道和方法。通过使用检查表、控制图等方法进行分析，寻求体系改进机会。
程序文件对持续改进有哪些规定和要求？如何识别和分析不合格和潜在的不合格，采取哪些纠正和预防措施？如何进行持续改进？ 程序文件中做出了明确的规定，符合标准规定的要求。
当本部门出现不合格（品）项时，怎样处置？ 比如在检验过程中出现不合格时，要及时处理，返修或返工，直至符合要求为止。如果造成损失，要对责任人进行处分。
现场是否有存放废弃物的设备？
查现场设有一般固废回收桶、可回收固废存放区、电池回收桶，并要求员工将垃圾按上述分类方法存放。
1项目部针对已辨识和评价出的重要危险源制定“风险控制计划”或专项管理方案，经主管审批后，报公司生产部备案。
2 “风险控制计划”的内容应包括：
a.实施计划的人员、职责、权限；
b.控制方法、控制措施、资源配置、时间表；
c.反馈时间、评审时间。
3 采取风险控制措施的一般原则是：
a.消除风险、降低风险、个人防护；
b.预防措施、保护措施、应急措施；
c.对极大风险要禁止作业，对重大风险要立即整改，对中度风险要限期整改，对轻度风险要加强监测和保护，对尚可忽略的风险，稍加注意，不必采取措施。
4 重大风险的控制方法
a.采取工程技术措施限制风险；
b.制定目标、指标管理方案；
c.制定管理程序和作业文件；
d.培训与教育；
e.制定应急预案；
f.加强现场监督检查；
g.个体防护措施及职业病普查。
生产部负责实施“风险控制计划”，每年年底将实施情况汇总报公司生产部备案。
5 相关文件
相关的法律、法规及其它要求。
6 相关记录
《危险源辩识与风险评价汇总表》
《重要危险源清单》
组织环境方针中是否有持续改进和污染预防的承诺？是否体现遵守法律法规和其他应遵守的要求的承诺。
环境方针是否能为公众所获得？是通过何种方式为公众获得？ 有，我公司的环境方针是“产品让顾客放心；服务让顾客满意。守法且严谨自律；节约且保护环境。管理要不断创新；体系要持续改进。”，体现了遵守法律法规、持续改进和污染预防的承诺。
办公室负责将环境方针形成文件并传达到每个员工，并进行宣传，保证为公众和相关方获取；销售部负责将环境方针传达到为公司加工的外包方人员。
如何确保公司和各部门环境管理和指标适应法律法规、及其他应遵守的要求？ 办公室负责收集、填写《法律法规及其他要求获取登记表》，传达、发放到各相关部门；并及时对其进行更新。
是否对环境因素进行了评价？提供评价记录？
我们执行《环境因素识别与评价程序》，对环境因素进行评价，编制了“环境因素台帐”和“主要环境因素清单”。出示《环境因素评价表》。
是否有应急准备和响应的程序？是否包括了所有可能的情况？是否定期实验应急准备和响应程序？ 出示“应急准备和响应管理程序”，可能发生的环境事故是火灾，办公室每年组织一次应急响应演练。出示演练记录。
是否明确规定当事故或紧急状态发生后对程序予以修规定？ 由。在“应急准备和响应”中有明确的规定：紧急事故处理结束后，“办公室应对应急准备和响应方案进行评审，如必要时则修改应急准备和响应方案，并采取措施进行应急准备。”
