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关 键 词：iso9000质量认证
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2020-10-29
对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对服务、过程和体系符合性及体系有效运行的证据。
2 适用范围
适用于为证明服务、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3 职责
3.1 行政部为记录控制的主管部门，负责编制公司的《记录清单》。
3.2各部门负责本单位记录的管理。
4 工作程序
4.1记录的标识、编号
行政部负责对各种记录进行标识、编号，以便于识别与检索。记录的标识按《文件控制程序》的规定执行。
4.2记录的填写要求
4.2.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应将该项目划去，各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.2.2如因笔误或因计算错误要修改原数据，不能采取涂改方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。
4.3记录的保存、保护
4.3.1 记录由各部门自行保管，存放于通风干燥的地方。
4.3.2行政部编制《记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交体系负责人审核，总经理批准，发至各部门和仓库。
4.3.3行政部每年结合内审和日常工作检查，对各部门记录的使用、管理情况进行检查。
4.4记录发放、借阅和复制
a.各部门向行政部领用所需记录空白表，应填写《文件发放回收登记表》。
b.各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经部门负责人批准，并填写《文件借阅、复制登记表》。
4.5记录的销毁处理
对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由部门负责人写《作废登记表》，经总经理批准后，由行政部统一销毁。
4.4 对服务运作实施监视和测量，配置适宜的监视与测量设备，以便对服务特性及过程特性进行监视和测量，执行《监视和测量设备控制程序》。4.5 标识和可追溯性控制
4.5.1广告部规定对服务进行标识的办法，并针对监视和测量要求标识服务的状态；广告部对标识的有效性进行监控；当服务出现重大质量问题时，组织对其追溯。
4.5.3服务标识及可追溯性
a.在有追溯性要求时，对服务予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起服务混淆或无追溯要求时，也可以不对服务进行标识。服务标识采用编号等多种形式。
b.当合同、法律法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，应可实现追溯。
4.5.4服务状态标识为：
a.检验状态。 状态标识分为合格、不合格，在服务现场以标牌、标贴作为标识，由广告部监督实施。
b.紧急放行标识。对来不及检验的服务应标识“紧急放行”，由广告部监督实施。
4.6 顾客财产的控制
4.6.1顾客财产一般包括：
a.顾客提供的构成服务的物料或组件，五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售所用的设备；
b.顾客直接提供的图纸、信息等；
c.顾客知识产权的保护，包括信息、规范、文件等。
4.6.2顾客财产的验证
a.行政部按相应的过程和服务的监视和测量程序要求进行验证；
b.在使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应及时向顾客反馈。
c.本公司的验证不能免除顾客提供合格服务的责任。
4.6.3验证合格的顾客财产入库时，应将其放置于专门指定的区域，或进行标识。
4.6.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据服务的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查服务状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。对使用顾客提供的设备，应按规定进行维护保养，对测试设备应按期校准。
4.6.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.6.6顾客知识产权的控制
对于顾客的知识产权，如专利、服务规范、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关服务文件等，应按《文件控制程序》进行控制。
4.7产品和服务防护
4.7.1对于产品和服务从接收、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止损坏和错用。
4.7.2应针对顾客的要求及的符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。
4.8交付后活动的控制
4.8.1业务部负责产品和服务的后期服务：
a.负责组织、协调五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售的后期服务；
b.负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录；
c.负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量控制程序》；
d.利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司的产品和服务，提供宣传资料解答顾客提问，及时掌握顾客需求的动向。
4.8.3.2咨询、售后服务
a.对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，由广告部负责解答；
b. 业务部每年统计一次顾客满意及服务情况，以便综合分析，采取相应的纠正和预防、改进措施。
第一阶段
基础调研与体系诊断
1.公司营运现场调研，确定质量管理状况，与管理人员沟通了解企业运作
2.体系诊断，与管理人员确认体系运行状态与期望
3.成立体系推进委员会
4.体系范围确认
第二阶段
文件修改、确认与指导
1.手册、程序及作业文件的复核与编写指导
2.依据公司的运作实际进行文件的修改与发布
第三阶段
标准培训
ISO9001:2015&ISO9000:2015标准培训
第四阶段
质量管理体系试运行
1.新版体系试运行实施
2.体系运行情况检查指导
第五阶段
内审管审及审核前准备
1 全公司 1.内部审核
2.管理评审
3.体系纠正和改进
4.审核准备
第六阶段
外审及整改
问题点改善
