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关 键 词：质量管理体系认证
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2020-10-26
（六）阶段六：结尾阶段（审核前准备及审核后整改阶段）
1、时间安排：2018年12月份，人天数1天
2、主要工作内容：
（1）接受公司体系运行咨询，解答体系运行过程中的问题与疑问，告知审核时必须注意的事项。
（2）审核前的文件与记录整理，固化体系运行人员对体系运行的理解，特别是与其工作职责直接相关的部分。
（3）协助外审不符合项整改，探讨未来企业运营与管理可能的改进项目与必须注意的薄弱环节。
3、本阶段主要目标
（1）确保体系在正式外部审核前能继续保持高水平运作。
（2）解决现场服务人员疑问，为他们排除执行困难。
确定过程阶段 下列阶段仅供 参考
1.开发准备
2.计划和确定
3.产品设计和开发（包含验证）
4.过程设计和开发（包含验证）
5.产品和过程确认
6.持续改进
如何进行内部沟通和信息交流？效果如何？ 内部沟通和信息交流的形式有会议、谈话、写信、电子邮件、面谈等形式。在公司和部门领导这一层次，不定期由总经理召集会议，就有关管理管理体系运行情况（包括管理管理体系的有效性）进行沟通，由各部门领导将有关信息在本部门传达。
内部沟通机制基本形成。
请介绍本公司资源配置情况（需求）。资源：基础设施及工作环境方面要求？目前尚有哪些应改进的方面？ 公司现有的人力资源，包括设计人员、管理人员、业务人员、司机等；资金和设备均能满足当前服务及办公经营的需要。 随着经营的需要，本公司将不断优化资源配置，以适应不断发展的需要。
组织的知识 定期总结并收集各项管理经验，并进行交流。
以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
一、审核目的
1、检查本公司管理体系运行与标准的符合程度；
2、发现管理中存在的问题，寻求改进的方法，以制定措施并实施；
3、为第三方审核做准备。
二、审核范围
本公司管理体系全部过程和相关部门。
三、审核准则
1、标准GB/T19001-2016；
2、管理体系文件（质量手册、程序文件，相关制度等)；
3、相关的法律法规、标准、行业要求等。
四、审核安排
1、审核方式：按部门审核。
2、审核时间安排：
五、职责、资源
1、管理者代表职责：
1）审核方案的批准、审核计划的批准，下达审核指令；
2）任命审核组长和审核员；
3）审批审核报告；
4）监督纠正措施的实施
2、审核组长职责
a编制审核计划；
b与审核管理部门和受审核部门进行沟通；
c组织、指导审核组的工作，控制、协调审核全过程；
d确认审核不符合项、确定审核结论；
e编制并提交、分发审核报告；
f负责对不符合项的纠正措施跟踪验证并报告结果。
3、审核员职责
a按审核计划，完成审核任务，填写《内审检查表》；
b传达和阐明审核要求；
c有效地策划和履行被赋予的职责；
d及时报告审核发现；
e验证所采取的纠正措施的有效性（当组长委派时）；
f配合并支持审核组长的工作。
组织建立过程清单示例
增加领导作用与承诺 的内容：
1）明确规定质量管 理体系有效性的负责 人为高管理者；
2）质量方针应与组 织的战略方向和环境 相互兼容；
3）将质量管理体系 要求融入到业务过程 中；
4）提升过程方法的 意识；
5）参与、引导和支 持员工为质量管理体 系有效性作出贡献；
6）促进改进；
7）支持其他管理角 色证实其领导作用和 承诺。
