江门ISO9001认证顾问 ISO9000认证 办理规范 高效服务
价格：25000.00起
产品规格：
产品数量：
包装说明：
关 键 词：江门ISO9001认证顾问
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2019-12-04
质量管理体系策划内容及要求
a、依据满足顾客和有关法律法规要求、增强顾客满意的宗旨，确定需达到的质量目标。
b、为实现质量目标，识别和建立所需的全部过程，确定过程之间相互作用、过程顺序和相互接口。对过程输入、输出及开展的活动以及配备的资源作出相应规定；
c、规定过程的监视、测量和分析的准则和方法，获得必要的过程监视信息并进行分析，针对分析结果采取必要的措施，确程策划结果和过程持续改进
d、质量管理体系策划的结果（包括更改）应形成适宜可操作的文件；
4.4 质量管理体系策划输出文件的编制原则
a、应参照质量手册有关内容，符合本公司质量方针和质量目标要求，并与产品实现过程的策划及其它质量体系文件有关内容协调一致。
b、可引用已有文件内容，并根据特殊要求增加新的内容。
4.5质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放，执行《文件控制程序》。
4.6 质量管理体系策划过程监视
4.6.1各部门在执行中应按照策划输出文件规定的内容、进度和要求进行控制，并将执行情况、存在问题及时反馈到办公室。
4.6.2 办公室对策划实施情况进行检查和验证，协调相应资源，填写《质量策划实施情况检查表》并报告给管理者代表和总经理。
4.2. 采购物料的验证：
4.2.1. 当合同有规定时，客户或其代表有权到供方处对物料是否符合规定要求进行验证，采购人员予以配合；
4.2.2. 客户的验证不能代替对供方物料质量进行验收的依据，同时也不能排除其后检验不合格的拒收处理。
4.2.3. 采购按照《产品检验控制程序》对进厂物料进行检验，合格后方可入库。
4.3. 供方的选择、评估和考核
4.3.1. 符合以下条款之一者作为特殊供方，直接列为合格供方：
a） 本文件发行前，已有供求关系的供方，经批准确认合格者；
b） 客户指定供方或在省内独占市场者。
c） 经总经理批准或指定的供方。
4.3.2. 供方选择与评估
a） 采购根据公司实际需要，寻找适合之供方，经初步评估确定为预选供方的生产企业应填写“供方调查表”，并提供样品试用。必要时，请示总经理对一些重要原材料厂商或外包商进行实地评鉴，确认供方生产能力和现场管理水平。对采购物料的贸易商或国际知名厂商应对其的供货能力进行市场调查和样品评鉴；
b） 对新合作供方，由品管部填写“供应商质量评估表”经相关部门做出评定确认后,方可正式纳入合格供方。非生产性物料在使用前通过验证的方式进行评价，合格者纳入合格供方名册；
c） 合格供方名册经过公司总经理核准后方可生效，并根据评价结果及时更新，再批准。
4.3.3. 供方的考核
a） 采购应建立提供重要物料的供方档案，品管部负责记录其每批供货质量状况，采购负责记录供方价格、交期和服务状态，每年6月份汇总评估一次。
b） 评估结果记录于“供应商定期评审表”，评估方式采用百分制，评估时质量占40%，价格占20%，交期占20%，服务占20%。经评估总分低于80分或质量评估分数低于30分列为不合格供方，取消其合格供方资格，留用需经批准。
c） 采购对供方业绩评定结果进行统计分析，识别其改进机会并采取相应的改进措施。
外部沟通
4.2.1外部沟通包括与客户、供应商、相关方的沟通。
4.2.1.1与客户的沟通
1）与客户的沟通一般以营销中心为窗口，必要时，其它部门应参与和协助。
b.与客户相关的订单接收与评审、客户意见反馈、满意度调查、退货处置的相关沟通过程参照《与顾客有关的过程控制程序》规定执行。
4.2.1.2与供应商的沟通
a.与供应商的沟通一般以采购部为窗口，必要时，其它部门应参与和协助。
b.与供应商相关的评审、退料处置等参照《供应商管理规定》规定执行。
4.2.1.3与外部相关方沟通时，各部门与对应的相关方进行沟通。包括联络的接收，文件形成和答复。
4.2.1.4无论内部、外部沟通。属较重要事项的沟通效果都要上报部门负责人。必要时，须在沟通记录上签核。
4.3记录
4.3.1各种沟通后可形成的记录，应在相应层级予以保存，以作后续跟踪与追溯。
4.3.2各层级沟通形成的记录形式可包括书面、电子档、影像、实物等多种形式。
4.3.3各种沟通记录作为公司管理文件的合理补充，具有相应层级的强制性，任何部门及个人都必须遵照执行。必要时，记录内容可分解到各级管理文件内，以便标准化的执行。
知识信息的管理
a)各部门应宣传学习知识的积累、应用、传承、优化、保密的意识；
b)正式文件应按照规定学习、保管、存档、更新；
c)每年对重要知识文件进行整理、评审、更新、标识以确保适用和安全；
d)电子版或其他特殊形式的知识文件信息应采取特殊形式的保持和防护，防止丢失或损坏；
e)对有期限要求的知识文件信息由责任部门负责其有效性的保持，防止过期作废带来不利影响；
f)鼓励探索并更新原有的知识信息，对有重大贡献的人员给予适宜的奖励；
g)对丢失、损坏、泄密、污损有用知识信息文件的事件应及时必要的处理；
4.6知识信息文件的作废处理
各部门需要废止、变更、修订在用知识文件信息时，应报请主管审批，不能确认风险时报公司领到决策审批，并保存必要的文字手续，或其他免责证据。
1. 目的：
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物料符合规定要求。
2. 范围：
适用于原辅材料采购以及相应供方的选择、评定和控制。
3. 权责：
3.1. 业务部:负责对供方进行评定和采购作业，并评估供方业绩；
3.2. 采购验证人员：采购货品的检验；
4. 作业内容：
4.1. 采购作业
4.1.1. 采购申请
a） 原辅物料采购，由采购依客户订单需求及库存情况直接开“申购单”经批准后进行采购。
b） 非原物料，由各需求单位填写“申购单”提出采购申请，采购对其进行初步审查，汇总后统计采购。
4.1.2. 询、比、议价、采购
a） 采购接受请购后，应进行询价作业，非规格品之采购，以有信誉、有能力、以经验的合格供方作业询价优先对象。现品采购(规格品)之采购，视市场动态，决定是否比价作业。
b） 询价作业完成后，需有两家以上的供方提供价格，以利比价作业之进行，并选择品质、成本、交期符合本公司要求之供方。若所进行之案件的特殊要求时(如供方独占市场)则不在此项作业范畴。
c） 将议价结果如单价、交期等标示于“采购单”上，经总经理审批后转发合格供方或直接进行采购，必要时签定采购合同。
d） 对于已建立较长供求关系的合格供方，每次采购时，可以简明的电话作为订单，但必须与供方确认清楚采购产品的系列要求。
4.1.3. 采购交期管理
a） 采购员依据客户订单指定交货日期，或与供方议妥之交货日，通过电话或书面进行跟催管制。
b） 若供方遭不可抗拒之天灾或其它因素，导致无法按时交货时，采购得与物料需求单位及供方进行协商，采取相应对策，议定新交期并确实管制。
c） 采购发生变更时，采购应及时与生产部和仓库进行沟通，在供需双方协商求得一致的条件下进行变更。采购合同或订单的更改审批按原签发程序进行。
d） 当采购变更影响生产交期时，由业务与客户进行沟通，求得客户的理解。
目的
对销售服务过程的产品和服务进行监视和测量，确保产品和服务质量满足顾客的要求。
2. 范围
适于销售服务过程原辅材料、半成品和成品的监视和测量。
3. 职责
3.1 业务部负责制订销售服务规范。
3.2 采购验证人员负责对产品的质量的监视和测量。
4. 程序
4.1 业务部编制销售服务规范，明确服务项目、验证方法、判别准则、使用的方式等。
4.2 采购物资检验(验证)
4.2.1 由授权检验员对采购物资进行检验(验证)。
4.2.2 保管员核对送货单，验证货名、规格、数量、包装准确无误后，办理入库手续。
4.2.3 验证负责人负责对采购物资是否合格进行确认。
4.3 服务过程质量监控
4.3.1 材料依《来料检验作业指导书》进行检验控制。
4.3.2 制程依《首件检验作业指导书》《巡线检验作业指导书》进行检验控制。
4.3.3 出货依《出货检验作业指导书》进行检验控制。
4.4 服务规范提供过程验证记录
4.4.1 服务规范提供过程记录应能清楚的表明服务已按规定实施，销售产品满足客户要签字后予以放行。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所有策划的安排均已完满完成之前，不得放行产品。
4.4.2发现的不合格已按《不合格控制程序》进行了处理。有关记录，由业务部负责保存。
风险的发生频率评价准则
风险的发生频率是指潜在风险出现的频率， 为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：
a. 极少发生；
b. 很少发生；
c. 偶尔发生;
d. 有时发生；
e. 经常发生；
通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度，风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则：
发生频度 等级评分
极少发生 1
很少发生 2
有时发生 3
经常发生 4
发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时，依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。
5.2.3风险可探测性评价准则
风险的可探测性是指风险发生前，根据现有控制措施，能控制或减少风险出现的概率。为便于识别和定义，将风险可探测性定义为4级，如下所示：
可探测性描述 等级评分
a.没有控制措施，不能探测 4
b.控制措施不能控制风险 3
c.控制措施能控制到风险可能性小且不能防止危害影响到后续流程 2
d.控制措施能相应减少风险的可能性 1
设备、工装的报废
4.4.1 设备、工装报废的条件
（1）经过预测，大修理后技术性能不能满足工艺要求和产品质量的设备；
（2）设备、工装老化、技术性能落后、耗能高、效率低；
（3）无修理价值的设备、工装；
（4）严重污染环境，危害安全和健康，进行改造又不经济的设备、工装。
4.4.2 设备、工装报废的程序
由生产部提出并填写《设备封存（报废）申请表》，总经理批准即可报废。由生产部和采购部办理报废手续。
4.5其他基础设施管理
4.5.1根据实际情况，由生产部提出《基础设施维护计划》包括厂房维修、水、电等设施维修改造等，经总经理批准后实施维护。生产部进行验收。
4.5.2公司办公用电脑、复印机、打印机、传真机、电话等设施由采购部与维修部联系送维修部或要求维修人员上门维修，维修后由这些设施的使用者验收。
-/gbafcji/-
