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福建ISO9001认证质量管理体系认证咨询培训辅导公司机构漳州 1. 目的 为确保本公司所建立的管理体系的符合性和评价实施管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。 2. 适用范围 适用于公司所建立的管理体系全过程的管理。 3. 职责 3.1管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。 3.2人力行政部 3.2.1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。 3.2.2对本部门主控的过程进行监视和测量。 3.3其他部门、职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。 4.工作程序 4程序 4.1质量管理活动监督检查的内容包括但还限于以下内容： 质量体系相关过程； 法律、法规和标准规范的执行； 质量管理制度及其支持性文件的实施； 岗位职责的落实和目标的实现； 对整改要求的落实； 项目质量管理策划结果的实施（见《施工质量检查制度》）； 对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； 合同的履行情况（见《合同管理制度》）。 4.2监督检查的方法： 可采用汇报、总结、报表、报告会、评审、现场观察、查看资料、意见调查等形式。 4.3本公司质量管理活动的监督检查与评审，可采用以下方法： 方法 内容 处理意见和评价 考核 人力行政部每季度考核公司目标完成情况 根据考核结果提供改进措施 现场 检查 人力行政部每季度不定期检查各部门质量体系运行情况 对检查结果进行记录和评价，对发现的问题提出改进改进措施 汇报 项目经理对责任范围内的工程项目进度、资源需求、施工质量等向工程服务部汇报 由总经理根据汇报情况作出处理意见 总结 工程项目竣工或全部完工后，项目经理总结，出具总结报告 总经理对总结报告作出处理意见或评价 报告会 工程部可通过生产会、质量分析会等形式进行质量管理活动的自查与评价 见相应评价及改进措施 评审 各部门通过内部质量审核（每年一次），进行质量管理活动的自查与评价 见内审不符合项报告及内审报告 意见 调查 由工程部对顾客进行走访、问卷等方式调查 出具调查、总结报告及相应改进措施
