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泉州ISO9001认证质量管理体系认证咨询培训辅导公司机构 1 目的 1.1 确保成品在办理入出库前，能有适当的检验过程，确保产品品质能合乎客户要求，并详实记录入出库资料。 2 范围 2.1 适用於成品制造完成入库、销货退回品入库及成品出库之作业程序。 2.2 本作业包括ISO9001：2008之7.5.5条款。 3 定义：无。 4 权责： 4.1 生产单位：负责成品生产、包装与缴库。 4.2 品管单位：负责产品入出库之品质检验及标示工作。 4.3 仓管单位：负责成品仓库之保管、储存及帐务处理工作。 4.4 业务单位：负责成品出货时程与数量之安排及销退品回厂相关工作。 5 作业内容 5.1 成品入库作业（流程图：详4/5页） 5.1.1 生产单位生产完成後，应依各机种〝包装规范〞进行包装，并依规定堆放方式将产品置於栈版上并通知品保单位FQC进行入库检验。 5.1.2 FQC依『生产循环－品质管制作业』之规定进行检验，针对合格及不合格品按『物料标识与追溯性管理作业』之规定进行标签之黏贴标识，并将检验结果填写於「成品入库检验报告」（8.1）。 5.1.3 生产助理依FQC检验结果於ERP系统分别开立良品及不良品之「入库单」（8.2），并由产线物料员、FQC签名确认当天生产及检验数量後，通知仓管单位办理入库。 5.1.4 如果产品有特殊要求（如需要限配、设变後的产品或客户要求等），应贴上相关醒目标示，以便入库区分。 5.1.5 仓管收到生产「入库单」时，应注意产品之标签是否完整、应检查成品数量和外箱标签之料号、数量是否相符、存入产品与仓别是否正确；如有不符，立即通知生产入库人员及时修正。 5.1.6 仓管核对无误後於「入库单」签收後，依『仓存管理作业』分类归位放置，并根据「入库单」登记於「成品先进先出记录卡」（8.3）。 5.1.7 「入库单」交助理於ERP系统上进行过帐处理，单据分送如下： 5.1.7.1 第一联交由生产单位； 5.1.7.2 第二联仓库单位留存； 5.1.7.3 第三联交财务单位做为成本收集之用； 5.1.7.4 第四联交生管以便掌握制令入库状况； 5.2 成品出库作业（流程图：详5/5页） 5.2.1 仓管平时应按业务单位所发行的〝出货排程〞，事先规划仓库空间之周转运用。 5.2.2 交货当天上午由业务单位依『销售及收款循环－交货作业』开立「销货单」（8.4）通知仓库进行备货。 5.2.3 仓管接获通知後应立即将所须成品依包装要求进行备货，并同时通知品管单位OQC至〝待出货区〞进行出货检验。 5.2.4 OQC依『生产循环－品质管制作业』及『物料标识与追溯性管理作业』之规定进行检验与标识，如无异常，则将该批成品之检验结果记录於「成品出货检验报告」（8.5），仓管接获检验完毕通知，立即安排出货装车。 5.2.5 物品装载完成後，司机及仓管再次确认货品数量与「销货单」一致无误後於单据上签名，并将「销货单」第三联交仓管及时记录「成品先进先出记录卡」办理ERP系统扣帐作业。 5.2.6 成品出厂时，门卫应核对「货物出厂单」（8.6）与货车上成品无误後，始得放行。 5.2.7 如OQC检验出不合格品，除在第一时间回报业务单位外，应依下列程序办理： 5.2.7.1 如仓库尚有不同批次成品库存，仓库应紧急备货并按上序程序经OQC检验合格後，予以出货。 5.2.7.2 如无其他批次成品库存，若不良原因并不影响客户产品功能，业务单位应向客户申请特采出货；如客户不允许，应立刻派员进行全检後，将良品数量回报业务单位，经业务与客户协商後，由业务单位登入ERP系统修改「销货单」之数量後，予以出货。 5.2.7.3 不良成品移到〝成品不良暂存区〞存放，後续依『生产循环－不合格品管制作业』及『重工及报废品处理作业』进行二次判定或重工。 5.3 有关客退成品回厂入库作业，依『销售及收款循环－销货折让或退回处理作业』、『调拨作业』相关规定办理。 5.4 有关半成品入库作业，除与成品标示为不同料号外，另应有独立的〝半成品仓〞区隔存放，入库程序同本文件5.1相关程序办理。 5.5 有关半成品出库作业，如为组装提配则依『原物料领退料作业』条文5.1进行领料；如可单独销货者，则视同成品依本文件5.2相关程序办理。 5.6 所有出库作业需严格按『仓存管理作业』规定管控物品先进先出。 6 控制重点 6.1 经品质测试合格後之成品，始可办理入库。 6.2 「销货单」确实经权责主管核准後，方可办理出库。 6.3 货品出厂前之品质管制须确实，以避免品质不良遭退货与扣款。 6.4 仓库应确实核对入出库单据办理过帐事宜，并详实记录「成品先进先出记录卡」。 6.5 「入库单」与「销货单」应序号编列，如有缺漏或跳号，应适时追踪，以确保资料之完整性。 6.6 仓管人员应秉持见单作业的原则，确实清点数量，确保料帐一致。
