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福州ISO9001认证质量管理体系认证咨询培训辅导公司机构 1. 目的 1.1 规范本公司对不合格品的重工作业，以及对失去原有的使用价值的不合格品的处理，从而使公司的损失降到zuidi。 2. 范围 2.1 适用本公司的进料阶段、制程阶段、出货阶段以及销货退回的所有需重工与报废物料。 2.2 本作业包括ISO9001：2008之8.3条款。 3. 定义 3.1 重工：对不合格品依原制作要求品质再加工或修理，使其转变成为合格品的过程。 3.2 报废：经检查确认、处置後无法再生之产品，主要有以下三种情况： 3.2.1 不合格的客供材料或海外材料，因其运输成本高，依客户要求，就地报废处理。 3.2.2 供应商逾期不办理退货或供应商要求做就地处理。 3.2.3 本公司内各制程中经过重工不能修护的不合格品报废处理。 4. 权责 4.1 品管单位：负责重工後之品质判定及报废品之标示。 4.2 生产单位：负责重工作业之执行。 4.3 仓储单位：负责各项物料之领退、储存、保管与清点。 4.4 会计单位：负责报废物料之帐务处理。 4.5 管理单位：负责生产辅料废品的处理及外部回收公司的联络。 5. 作业内容 5.1 重工作业 5.1.1 进料阶段的重工 5.1.1.1 尚未入库者：IQC检验发现不合格品时，经MRB评审小组判定需要重工时，由SQE与采购知会厂商，请厂商派人至我司或由厂商驻厂人员於IQC指定重工区域进行重工，重工完成後IQC应重新检验，合格方可入库，不合格则填写「不合格品处理单」（8.1），同时归还仓库单位，由仓库单位开立「验退件退回单」（8.2）退回供应商。 5.1.1.2 已入库者：若料品入库後发现不良，应由品管知会采购通知厂商，同时开出「领料单」（8.3），将料品领出重工，重工完成後IQC需确认良品及不良品，填写「不合格品处理单」并开立「退料单」（8.4），将良品及不良品交仓库分别入库，不合格品再开立「退货单」（8.5）退回供应商。 5.1.1.3 如厂商考虑到路途遥远，不便立即派人过来，经与本公司采购协商，由本公司安排人员代为重工，重工後所消耗的人力、工时和延误交期等费用，应由重工单位填写「不合格品处理单」，IQC或采购部门提出「供应商扣款申请单」（8.6），会签相关单位，漏失费用归属到责任部门或相关厂商，经权责主管审核後，知会财务单位及厂商进行扣款。 5.1.1.4 如为压铸原材料（如：铝、锌），经IQC使用〝光谱仪〞检测发现纯度不足或含有其他有害物质时，由於无法重工故直接判退，由仓库单位开立「验退件退回单」退回供应商。 5.1.2 半成品及成品阶段的重工 5.1.2.1 当後加工过程产生之不良品、FQC、OQC检验不良及客退不良品经品管单位依『生产循环－不合格品管制作业』判定可以重工，并累积至足够数量时，由生管依『生产循环－生产排程及派工作业』开立「生产制令单」（8.7）通知生产单位进行重工作业。 5.1.2.2 重工後产品须经品管单位再次检验，如合格则开立「入库单」（8.8）办理入库；不合格品则入〝不良品仓〞待下次重工或进行报废处理。 5.2 报废作业（流程图：详6/6页） 5.2.1 呆滞料统计与报废 5.2.1.1 资材单位每月应针对库存天数超过3个月的料品，於系统导出「呆滞料明细表」（8.9），提出呆滞料信息至相关单位。 A 业务单位应即向客户确认呆滞库存机种未来是否仍有订单需求。 B 开发工程单位则评估呆滞原材料在相关机种替用之可能。 C 采购单位针对市购标准品与供应商协商折价回收或寻求转售机会。 5.2.1.2 原材料经确认为呆料且无使用机会时，由仓管单位填写「报废申请单」（8.10），会签采购及财务单位计算报废金额，呈权责主管核准後，方可转至报废仓。 5.2.1.3 成品经业务单位确认为呆滞品时，依5.2.4.2安排生产线进行拆解。 1.1.1.1 5.2.2 不合格原物料的报废 5.2.2.1 检验不合格品之处理以开立「验退件退回单」或「退货单」退回原供应商为原则，惟下列情形发生时，可采自行报废处理： A 料品为客供材料或海外材料，考量因其运输成本高，经客户或供应商授权同意就地报废者，由业务单位依沟通结果开立「联络单」（8.11），仓库单位依核准後之「联络单」，提出「报废申请单」申请报废处理。 B 已通知供应商办理退货，而供应商逾期不办理退货而影响仓储空间者，仓库通知采购处理，并由采购回复处理方式。 C 因产品设计变更，〝库存旧料〞经确认不再使用且无法折价转售时，由仓管根据「工程变更通知单」（8.12）统计库存，提出「报废申请单」申请报废处理。
