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泉州ISO认证ISO9001质量管理体系认证之机构公司流程 8.5.1生产和服 务提供的控制amp;-/- ◆生产过程信息的充分性 ◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了 作业指导书（如工序卡等）？对关键和比较复杂的过程是 否制定了作业指导书之类的文件？ ◆生产人员是否得到了充分的关于产品、服务、活动特征 及结果的信息？ 8.5.1生产和服 务提供的控制amp;-/- ◆生产过程中人、机、料、 法、环、测的控制 ◆人员是否具备条件和资格？ ◆使用的生产设备、监测设备是否满足需要？ ◆是否有设备用、管、修的管理制度？ ◆是否对设备进行日常保养使之保持良好状态。是否填写 “设备日常保养记录”？ ◆设备的运行状况如何，是否处于完好状态？ ◆生产过程中使用的零部件是否都是检查合格的？ ◆有无过期的作业指导文件？ ◆基础设施、过程环境是否适宜？ ◆是否按规定对生产过程进行了监视和测量，有无记录或 证据？是否按要求做好了首件检查？ ◆生产过程中，有关执行人员是否遵守作业指导书等文件 的规定？ ◆是否有防止人为错误的措施？ 8.5.1生产和服 务提供的控制amp;-/- ◆生产设备管理情况 ◆设备购买时，是否填写了“设备购置申请单”？ ◆对购回的设备是否进行了验收并填写“设备安装验收 移交单”？有无填写“设施设备固定资产台账”？ ◆是否对设备进行了编号？ ◆设备管理员每年底是否做好了下一年的“年度设施、 设备定期保养计划”？ ◆设备管理员是否指导使用者进行了日常保养，填写了 “设备日常维护保养记录”？ ◆设备管理员是否进行了定期保养，填写了“设备定期 维护保养记录”？ ◆长期闲置的设备是否挂了“闲置设备”牌，维修中的 设备是否挂了红色“检修” 牌。报废的设备是否挂了黑 色“报废” 牌？ ◆设备维修是否及时？是否填写了“设施、设备检修 单”？ ◆设备报废时，是否填写了“设施、设备报废申请单”， 批准后才报废？
