太原ISO认证材料 协助申请 标准规范
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关 键 词：太原ISO认证材料
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2023-07-23
Q：1、公司是否进行了顾客满意度调查或其他方式获取所需信息？满意度调查是否达到管理目标？
2、公司是否针对获取到的顾客反馈进行分析和评价？并作为管理评审输入。
Q：1、组织是否确定、收集和分析适当的数据，以证实质量体系的适宜性和有效性？
2、对数据来源渠道和收集方法、频次是否进行了规定？
3、组织收集的是否包括了来自监视和测量以及顾客满意程序、产品要求的符合性、过程和产品特性及其趋势，包括采取预防措施的机会及来自供方的信息？信息收集是否符合规范7条内容要求？
4、组织是否及时利用这些信息来评价质量体系的适宜性和有效性？针对风险和机遇所采取措施的有效性；针对风险和机遇所采取措施的有效性；寻找在何处可以进行对质量管理体系持续改进的机会，
5、公司是否建立和实施改进、纠正措施的管理要求？是否保存质量管理改进与创新记录？
6、是否调查分析了不合格的原因
质量管理体系运行策划和控制
为满足产品和服务提供的要求，实施第6章确定的措施，公司通过运行措施对所需的过程进行策划和控制：
a) 确定产品和服务的要求；
b) 确定下列内容的准则：
1) 过程；
2) 产品和服务接收的准则。
c) 确定所需资源以使产品和服务符合要求；
d) 按照准则实施实施过程控制；
e) 在必要的范围和程度上，确定并保持、保留相关的成文信息：
1) 确信过程已经按照策划进行了实施
2) 证实产品和服务符合规定的要求。
公司应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时采取措施减轻不利影响。
公司的外程为电脑版、机壳、过滤瓶生产加工，执行《采购控制程序》。
1目的
对顾客及外部供方提供的产品进行有效的标识、验证、储存、保养并进行有效的质量控制，以确保顾客提供的产品的质量符合规定的要求。
2 适用范围
适用于顾客及外部供方提供的供组织使用的顾客财产进行质量控制。
3 职责
对顾客提品的质量控制，由发展战略部归口管理，项目部配合实施。
4 工作程序
顾客及外部供方财产定义：顾客及外部供方财产是指顾客或外部供方所拥有的为满足合同要求向施工方提品、设施、财物和信息材料，如发包方提供的建筑材料、构配件和设备、外部供方提供的材料、设备等。
4.1顾客或外部供方财产包括：
a.公司存在的顾客财产包括：施工图纸、甲供材料、施工现场提供的基础设施，如办公场所。
b.外部供方财产包括有：设备、材料、电梯等基础设施、企业材料运输车辆
4.2 顾客或外部供方财产的调拨和领用
战略发展部根据工程（产品）合同规定，按计划从顾客调拨（领用）所需产品。顾客的财产应按顾客要求及用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.3 顾客或外部供方财产（产品）的验证
各项目部对顾客或外部供方提供的产品进行验证、检验。
4.3.1 项目部质检员对顾客或外部供方提供的产品进行外观检查和数量清点，填写在《顾客财产登记表》中，对残损、短缺、缺陷、不适用等情况应加以记录，并及时向顾客报告和办理确认手续。
4.3.2 按规定要求进行复验的产品，由质检员委托具有相应的试验室检验，检验报告应作为材料进货检验记录的附件一并保存。
4.3.3 在验收、施工安装、使用、贮存、搬运期间，对发现不符合要求的产品，由项目部填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，并办理退库手续。
4.3.4 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.3.5 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其置于的区域，顾客提供的产品。
4.3.6 顾客知识产权的控制
项目部对于顾客的知识产权，如技术、产品规范、安装图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《成文信息管理制度》要求进行控制。
4.3.7外部供方财产的控制
a.施工设备在使用期间由租赁单位提供维护操作。项目部具有使用权。工作人员按照操作人员的要求和操作规程使用电梯，不允许私自操作电梯或超重超载。
b.材料运输车到现场施工时，由供方人员负责操作。项目工人员不允许擅自操作。
产品和服务要求的变更
产品和服务要求发生变更时，应按原评审程序的规定，对变更内容评审，并将评审结果以会议记录或通知单或联络书等形式通知相关部门，以确保相关文件得到修改，相关人员获悉已变更的要求。评审后，要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。
产品和服务的设计开发
为确保发设备检修和技术服务持续满足顾客的要求，需对检修和技术服务方案的编制过程实施控制，内容如下：
设计和开发策划
在确定设计阶段及管理措施时，应考虑：
1) 产品的性质、持续时间和复杂程度
2) 所需过程阶段、包括适当的设计评审
3) 所需的设计验证和确认活动；
4) 设计过程所涉及的职责和权限；
5) 产品务设计所需的内外部资源；
6) 对参与设计过程中人员接口关系实施管理的需求；
7) 顾客是否需要参与设计过程；
8) 产品设计完成后续需提供的支持；
9) 顾客期望设计过程的管理水平；
10) 设计过程所需的文件化的信息。
1. 目的
对信息安全管理体系所要求的文件进行控制，确保可获得适用文件的有效版本。
2. 适用范围
本程序适用于公司各部门的信息安全管理体系有关的文件和资料控制和管理。
3. 职责
3.1 负责本程序文件的编制、更改、实施和控制管理；负责外来文件（国家、地方、上级和顾客与信息安全有关的文件和资料）的识别控制和管理。
3.2 负责ISMS-1001《信息安全管理手册》的编制、发放、更改和控制管理，负责各程序文件编制工作的、印制、发放、更改和控制管理。
3.3 负责编制规范、标准和标准图等有效版本控制清单，下发到相关部门和单位，并组织对作废版本进行识别；负责重大技术项目施工组织设计编制工作；参与竣工的审核验收工作。
3.4 负责组织项目工程竣工资料的审核验收；参与重大工程项目施工组织设计编制工作。
3.5 负责收集国家颁布的信息安全方面的法律法规并进行有效的控制和管理。
3.6各负责本部门所管辖的业务和相关的外来文件；以及内部文件资料的识别、控制与管理。
本次审核是公司按ISO14001：2015 、ISO45001:2018标准实施环境职业健康安全管理体系运行后的内审，也是环境职业健康安全手册、程序文件运行以来的全面检查，通过审核可以看出公司的环境职业健康安全管理体系运行已基本进入正常状态，环境职业健康安全体系基本符合策划的安排，基本符合ISO14001：2015、 ISO45001:2018标准的要求，符合环境职业健康安全体系文件的要求，并得到有效的实施和保持。成绩和效果是显著的，公司的环境因素和危险源得到了识别和控制，重要环境因素和重要危险源达到目标要求、指标管理方案进行运行控制和管理，达到了法律法规的要求，同时降低了消耗，提高了产品的合格率，确保了职工的职业健康安全，无任何环境、安全事故发生，扩大了产品销售市场，取得了环境保护，污染预防较好的绩效，全年安全无事故，但还存在问题，需要完善各作业书及加强对管理人员环境职业健康安全手册、程序文件的培训，加强对操作工各作业书和规范的培训，加强基础管理，加强环境因素、危险源在运行中的控制，确保环境职业健康安全管理体系持久有效的运行。
