协助申请 有序取证 贵阳ISO认证标准
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关 键 词：贵阳ISO认证标准
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2023-07-19
组织为实现职业健康安全管理如何进行策划和控制 查：组织是否编制过程分析表
查：过程的相关监视和测量结果及其评价记录
查：组织是否为实现减少职业健康安全风险实施相关的过程
查：组织为实现减少职业健康安全风险采取的措施方案清单
组织是否对影响职业健康安全管理绩效的计划变更进行有效管理 查：组织是否编制计划变更管理程序
查：组织的计划变更清单
查：组织的计划变更的相关信息记录
查：组织针对变更后果进行的相关的风险和机遇评价记录
查：组织针对变更可能导致的不利影响采取的相关纠正措施记录
组织为实现职业健康安全目标对相关外程实施监督和控制 查：组织是否编制外程管理程序
查：组织的外程清单
组织为实现职业健康安全目标是否对相关外程实施监督和控制 查：组织针对外程采取的控制方法清单
组织是否对采购的物资采取控制措施以确保采购的物资满足职业健康安全管理体系要求 查：组织是否编制采购物资管理程序
查：组织的合格供方清单
查：组织的采购物资的检验记录
组织为实现职业健康安全目标是否对相关承包商作业过程实施监督和控制 查：组织是否编制承包商管理程序
查：组织的合格承包商清单
查：组织是否针对与承包商活动或人员有关的风险源进行辨识和风险进行控制
查：组织是否针对承包商选择相对应的职业健康安全准则
组织是否针对可能潜在的紧急情况制定相关的应急方案 查：组织是否编制应急准备和响应管理程序
查：组织的应急方案
组织是否针对可能潜在的紧急情况制定相关的应急方案 查：组织针对应急方案进行的相关培训记录
查：组织针对应急方案进行的相关演练记录
查：组织的应急物资清单
查：组织针对应急响应的过程评价记录及其相关的计划更新记录
查：组织控制下的员工是否知晓在应急响应下所需承担的职责和权限
查：组织是否定期向相关方沟通应急反应计划的相关信息
本手册依据 ISO9001：2015标准，结合本公司实际情况编写而成。本手册阐明了本公司的质量方针，充分描述了本公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用，对文件化的质量管理体系运行做出了明确规定，是本公司各部门进行质量活动必须遵循的法规和准则。
本手册也是向客户展示公司质量管理体系的依据，以便使客户了解并相信我公司的产品质量得到严格有效的控制和保证。
本手册引用ISO9000：2015《质量管理体系—基础和术语》
本手册引用ISO9001：2015《质量管理体系—要求》
以下为本企业产品相关的国家标准，行业标准
理解组织及其环境
公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
本公司的内部环境有公司的价值观、企业文化、公司的绩效和技术等。
公司的外部环境有与生产和经营相关的法律法规、竞争对手、销售市场、社会购买力不足、经济转型等。
对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工质量意识比较强，产品质量在同行业中比较。公司的设备和生产的技术水平比较。
对公司不利的内外部因素有：市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低。
1 目的
贯彻以顾客为关注焦点的原则，对顾客的满意程度进行客观真实地监视、分析，以反映实际情况，有利于改进管理，不断提高顾客的满意度，维护本公司的信誉，实现持续经营。
2 范围
本程序适用于顾客对本公司的工程质量、施工和服务的满意程度的评价。
3 职责
战略发展部为主管部门负责本程序的建立、实施和监督，各协助进行顾客满意度的评定工作。
4 工作程序
4.1.1有关产品（工程项目）质量、交付和服务等各方面的顾客反映；
4.1.2顾客对产品（工程项目）需求的变化和期望；
4.1.3市场需求的变化。
4.2 顾客满意信息收集的方式
可以是口头进行或通过书面进行，例如：对顾客或市场的走访、问卷调查；顾客作出投诉或抱怨或表扬；媒体、市场、消费者组织或其它单位的报告。
4.3 顾客满意信息收集的要求：
4.3.1战略发展部和工程部在工程项目实现全过程中与顾客沟通，确认顾客对产品（工程项目）的要求，并收集顾客对产品和服务满意程度的信息；
4.3.2 工程部在产品（工程项目）交付后为顾客提供交付后服务，跟踪产品在顾客处使用情况，了解并收集顾客对产品和服务的意见和建议；
4.3.3 战略发展部或工程部应采用、座谈、信函调查等各种形式收集顾客意见，掌握顾客对公司产品和服务满意程度，便于数据分析和改进，同时将顾客满意情况整理成文件提交管理评审；
4.3.4 公司应组织有关部门对顾客满意程度进行验证，及时改进，确保顾客要求得到满足；
4.3.5 收集顾客满意程度新的信息进行统计分析，确定顾客满意程度的趋势，找出与设定目标的差距，归纳当前存在的主要问题等，作为评价质量管理体系业绩和改进的依据。
当规划信息安全管理体系时，公司应考虑4.1中提及的问题和4.2中提及的要求，确定需要应对的风险和机会，以：
a) 确保信息安全管理体系能实现其预期结果；
b) 防止或减少意外的影响；
c) 实现持续改进。
公司应规划：
d) 应对这些风险和机会的措施；
e) 如何
1) 整合和实施这些措施并将其纳入信息安全管理体系过程；
2) 评价这些措施的有效性。
环境因素和危险源辨识和评价
根据行政人事部制定的程序要求，组织对项目部施工过程中环境因素和危险源进行识别评价，聘请有经验人员讨论、确定项目重大环境因素和重大风险，发放到各项目部/运维部及其他有关。
项目部明确控制方法
施工现场的环境保护
废水的管理
为了有效预防和治理水体污染， 各和项目部都必须对施工现场的水体污染进行有效预防和治理实施工作，满足相关法律、法规及其他要求。
雨水管网的管理
a)雨水管与其他污水管分开使用，雨水可以直接向外排放；
b）雨水管网口周围严禁放置化学品、油品、固体废弃物等污染源；
c）严禁倾倒各种污染物及污水于管网中，各和项目部严禁擅自将生产废水、生活废水管接到雨水管网中。
污水的管理
a）严格遵守顾客的要求，按照客户的污水排放管网进行排放；
b）不允许将含油、碱、酸等化学物质的废水私自排放到雨水管道和生活污水管道中。
c）不允许将废弃化学品直接弃于下水管道中。
生活废水的管理
a)提倡节约用水，尽量减少生活废水的产生；
b）严禁将食用的残油、剩饭、剩菜直接倒入下水道，应设立搜集容器；
负责组织制定公司人力资源岗位设置及定员定编方案；协调和公司各部门制定人员需求计划；合理配置人员结构，确保人力资源的合理使用，组织编制相应的岗位工作人员任职要求；
负责本公司员工年度培训计划表的编制和监督实施，负责组织年度员工绩效考核、上岗基础教育、岗位培训教育、继续教育等各项培训教育的管理；
负责人员安全管理，包括人员聘用管理，保密协议签署，员工的能力、意识和培训，员工离职管理；对员工进行安全知识、安全操作技能和安全意识的培训负责本部门的资产信息安全，包括硬件，软件，邮件等的信息安全。
负责公司日常综合行政事务，组织建立和监督执行公司各项行政制度，参与公司发展规划的制订。
负责拟制、发送、签收公司与上级单位和相关部门间的往来公文；协调、处理上级主管部门、各级部门的相关接口工作。
负责公司所有项目及日常文档的管理工作；
负责物料采购及对供应商到货及时率和供货质量进行考评；
负责组织供应商的评审及管理；
负责不合格采购物料的退货及跟踪供应商的改善结果；
负责采购进度的跟踪与协调；
负责采购物料的管理，确保现场物料及成品标识状态清楚；
负责采购物料；
负责公司财务的制定、财务管理及预算控制工作，向公司CEO报告；
建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算与核算体系，向公司经营决策提供依据，协助CEO制定公司财务规划，组织公司财务规划的制订；
制定公司资金运营计划，对公司信息技术服务所需要的资金筹措方式进行成本预算与核算，监督资金管理报告和预、决算，提供为经济的筹资方式；
织对重大项目和经营活动的财务风险评估、、跟踪和财务风险控制，审核公司重大资金流向和重大财务支出；
负责管理公司资产，监督公司资产的运行效率，保证公司资产的安全和优化配置；
参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
执行信息安全政策，在财务工作过程中确保公司、供应商、客户的数据信息安全，负责本部门的资产信息安全，包括硬件，软件，邮件等的信息安全。
