咨询到位 审核顺畅 哈尔滨ISO认证培训
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关 键 词：哈尔滨ISO认证培训
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2023-04-17
组织是否为持续改进职业健康安全管理体系制定相关的改进措施 查：组织是否编制事件、不符合和纠正措施程序
组织是否为持续改进职业健康安全管理体系制定相关的改进措施 查：组织是否定期对职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评审制定相关的改进措施
查：事件、不符合的调查报告以及针对其所采取的措施记录
查：组织是否对针对事件、不符合所采取措施的有效性进行验证确认
查：组织是否针对事件、不符合采取纠正措施的后果进行评价
查：组织是否定期对相关方通报持续改进的效果
应用原则：
a) 品控项目轻微或一般不合格（如草莓干大小等），且无法用挑选、返工来达成的；
b) 存在的不良能在后续工段降至可接收水平；
c) 存在的不良不影响产品的正常使用，并且不违反相关法律、法规、标准的状况（如单颗糖重量超出规格书要求，但销售包装净含量符合要求等）；
d) 存在的不良不会对消费者身体造成伤害（一般指外包装印刷问题）；
e) 存在的不良已被顾客认知并接受（一般指新法规的执行缓冲期问题）。
具体作业步骤：
a) 生产过程中发现不良，由QA协同仓管、生产人员对让步接收物品进行区分、隔离、以“待处理单”明确标识；
b) 半成品由品管部开具《现场品管通知单》，异常问题及处理办法，交由相关部门进行处理，让步接收的半成品在使用时，品管、生产在实际生产中作追踪检验；
c) 成品由品管部开具《现场品管通知单》通知仓储部，就具体的发往地区、产品名称、规格、数量等，仓储部做好完整的记录
（ ）有限公司
不合格品通知单
NON-CONFORMANCE NOTICE 编号
number
页数page
生产批号BP 产品名称及型号规格Family or Mode 产生区域formation zone
报告部门Reported by
报告人reporter 日 期date
不合格来源origin □进货材料material□工序产品Process products□终成品final products
□顾客退货Customer returns
不合格性质nature □special□重大major□一般average 备 注remark
不合格数量及不合格实事描述（由本公司质检人员填写write by Quality inspector）：
不合格品处置措施Disposition plan（由本公司质检人员填写write by Quality inspector）：
□挑选使用 Sorting □返工或返修Rework Or Rework □报废 Scrap □让步接收Concession
批准人Approver： 日期date：
责任部门对不合格原因分析说明The responsible department analyzes and explains the cause of non-conformity：
确认人confirmer： 日期date：
是否需要要求责任部门采取纠正或预防措施
Is it necessary to ask the responsible department to take corrective or preventive measures：
□是 Y □否 N
纠正或预防措施方案
Corrective or preventive plan（由责任部门负责填写write by Responsible department）：
拟定人 drafter ： 日期date：
不合格采取纠正或纠正措施实施后重新验证结果Take corrective action for nonconformity or re-verify the results after implementation（本公司生技部门填写write by Department of Production Technology）：
验证人verifier： 日期date：
审核目的 确认体系的有效性、适宜性、是否符合标准要求及是否符合策划的安排、是否得到了正确的实施和保持 审核范围 本公司的管理体系所涉及到的所有范围
审核类型 □定期 ■不定期
审核依据 ISO22000：2018标准 公司管理体系文件 法律法规 顾客合同要求
审核日期 2019-11-25 通知日期 2019-11-10
审核组长 A 审核组成员 A
B
审 核 日 程 安 排
日期 时间 被审核部门 审核组 主要审核内容及对照标准条款
ISO22000：2018
1 目的
本程序是为了检查质量、环境、职业健康安全管理体系实施效果是否达到了规定的要求，以便及时发现存在问题，采取纠正、预防措施，确保一体化体系的持续适应性、充分性和有效性。
2 范围
适用于本公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核活动。
3 职责
3.1 管理者代表负责公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划的审批，并向总经理汇报。
3.2 行政人事部负责制定公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划，并负责组织内审工作的展开。
3.3 审核小组成员负责执行内部审核计划，客观地收集证据分析和记录观察结果。各有关部门、项目部有关人员要配合内审员的审核工作。并跟踪责任部门的整改情况。
3.4 不合格项的责任部门对问题及时采取纠正措施，防止问题的再发生。
3.5 行政人事部负责内部审核的日常管理工作和审核资料、文件的保管工作。
4 审核程序
4.1 内部审核前的准备
4.1.1 行政人事部在每年年初拟定公司质量、环境、职业健康安全管理体系<年度内审计划>。审核每年至少进行1次，两次审核时间相隔不超过12个月。
4.1.2 行政人事部根据年度内审计划制订《内部审核实施计划》，报管理者代表批准后实施。
4.1.3 《内部审核实施计划》经批准后，发至各有关部门和各审核人员。
4.1.4 《内部审核实施计划》内容包括：
4.1.4.1 审核目的、范围、依据；
4.1.4.2 审核日期、小组组长、成员（由审核领域无直接责任的人员担任）；
4.1.4.3 审核日程安排。
4.1.5 编制年度内审计划时应注意：按部门审核要考虑覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系标准的相关要素；按管理体系标准要素审核时要考虑相关部门。每次内审可以是部分要素，但一年内一定要覆盖三个标准要素。
4.1.6 审核员应根据审核计划中涉及到的质量、环境、职业健康安全管理体系控制要素，依据ISO9001、GB/T50430、ISO14001、GB/T28001、管理手册、公司运作程序文件及工作文件，拟定《内审检查表》，经审核小组组长确认后执行。
为建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进文件化的信息安全管理体系，确定信息安全方针和目标，对信息安全风险进行有效管理，确保全体员工理解并遵照执行信息安全管理体系文件、持续改进信息安全管理体系的有效性，特制定本手册。
本《信息安全管理体系手册》采用了ISO/IEC27001:2013标准正文的全部内容，对附录A的删减及理由详见《信息安全适用性声明SoA》。
