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关 键 词：郑州ISO认证培训
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2023-03-25
审核要点 审核方法
是否有证据表明组织对其所处的内外部问题进行分析 查：组织内外部问题清单
查：组织针对内外部问题进行的评审会议记录
查：针对内外部问题制定的纠正和预防错措施
是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望 查：组织相关方的需求和期望清单
查：组织针对相关方的需求和期望进行的评审会议记录
组织是否对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行确定 查： 组织是否在职业健康安全管理手册中对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行说明
查：针对职业健康安全管理体系边界和适用性评审的会议记录
查：影响职业健康安全绩效组织的活动、产品和服务是否被涵盖在其中
组织是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系 查：组织是否编制职业健康安全管理体系手册
查：组织职业健康安全管理体系的评审记录以及更新记录
查：组织是否制定持续改进计划来不断改进职业健康安全管理体系
公司应规划、实施和控制满足信息安全要求所需的过程（详见附录6《程序文件清单》），并实施6.1中确定的措施（详见《适用性声明》）。组织还应实施这些规划来实现6.2中所确定的信息安全目标。
公司应控制计划了的变更，评审非预期变更的后果，必要时采取措施减缓影响。
组织应确保外包的过程已确定，并处于可控状态。
检验目的Inspection purpose 过滤效率Filtration efficiency
产品名称product
制造商manufacturer
过滤效率试验Filtration efficiency test
达到6% reach6%
达到6% reach6%
达到6% reach6%
进货数量Purchase quantity 检验数量Inspection QTY
检验日期inspection date
检验结论Inspection result：符合要求，可以验收入库
It meets the requirements,and can be checked into the warehouse.
检验依据Inspection basis：
检验员inspector： 审核checked by：
原材料检测报告
inspection report of raw materials
报告编号report number：
检验目的Inspection purpose 头戴拉力pulling force of head harness
产品名称product
制造商manufacturer
拉力试验Pull Test 1、10N 未断裂Not broken
2、10N 未断裂Not broken
3、10N 未断裂Not broken
进货数量Purchase quantity 检验数量
Inspection QTY
检验日期inspection date
检验结论Inspection resul：符合要求，可以验收入库
It meets the requirements,and can be checked into the warehouse.
认证准备阶段的另一项重要工作就是调研，对于整个组织而言，进行充分细致的调研工作有助于梳理组织内IT服务管理现状，同时对于提高全员认证意识，提升组织内成员对认证工作的重视程度有一定的积极作用。这一阶段的工作在某种程度上和下一阶段差距分析工作存在一定重叠，可以同步进行。区别在于，正式启动认证前的调研承担了部分可行性研究的职能，同时主要偏重于现状的了解和梳理，并不过多地进行与ISO20000标准条款的对比，而差距分析主要立足于ISO20000标准，运用的分析方法和工具进行比较性的分析，查找出组织现状和ISO20000标准中各条款的差距，进而制定改进课题。
下面简要介绍几个人正准备阶段常用的调研方式。
信息安全风险评估
公司依据《信息安全风险管理程序》及6.1.2中建立的风险评估执行准则，每年定期执行一次信息安全风险评估，当重大变更被提出或发生时，应不定期执行信息安全风险评估。
组织应保留信息安全风险评估结果的文件记录信息。
信息安全风险处置
公司应实施6.1.2中制定的《信息安全风险处置计划》，并执行变更了的处置计划。
组织应保留信息安全风险处置结果的文件记录信息。
为贯彻执行ISO/IEC 27001:2013《信息安全管理体系》，加强对信息管理体系运行的，特授权：
1、授权 为公司管理者代表，其主要职责（角色）和权限为：
1）确保公司信息安全管理体系所需过程得到建立、实施、运行和保持。确保信息安全业务风险得到有效控制。
2）向管理者报告信息安全管理体系业绩（绩效）和任何改善需求，为管理层评审提供依据。
3）确保满足顾客和相关方要求、法律法规要求的信息安全意识和信息安全风险意识在公司内得到形成和提高。
4）在信息安全管理体系事宜方面负责与外部的联络。
2、授权 雄 为ISMS信息安全管理项目责任人，其主要职责（角色）和权限为：确保信息安全管理方的控制措施得到形成、实施、运行和控制。
3、授权各部门主管为信息安全管理体系在本部门的责任人，对ISMS要求在本部门的实施负责。
为贯彻执行ISO/IEC 27001:2013《信息安全管理体系》，加强对信息管理体系运行的，特授权：
授权 为公司安全管理组织部门，其主要职责（角色）和权限为：
1）销售部是公司安全管理与执行部门，承担安全管理组织事务；
2）负责起草和实施安全和行动计划及有关的文件、制度等；
3）组织参与信息安全内部审核和管理评审，并定期向CEO、信息安全管理者代表、安全管理小组汇报信息安全管理相关工作；
4）参与所有与组织安全相关的过程。
