ISO9000认证-协助申请 有序获证-南平ISO9001认证标准
价格：25000起
产品规格：
产品数量：1000 个
包装说明：
关 键 词：南平ISO9001认证标准
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2023-03-15
原材料的控制 1、有没有原材料检验的控制程序？ 建立了控制流程并有效执行
2、为确保所购买的原材料符合要求，是否有一个接收标准来验收产品？ 接收标准按照国家标准及行业标准使用
3、是否对原材料进行了必要的检验？ 对重要原材料进行抽查并留有记录
4、是否有检验记录？ 对重要原材料进行抽查并留有记录
过程的识别和确认
过程的识别和确认由生产部负责。
过程包括：
a) 产品不能通过后续的测量或加以验证的工序；
b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接的工序；
c) 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来；
对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。
过程，证实所使用的方法是否符合要求并有效实施；
设备确认：对设备能否满足生产能力要求和对质量形成保障进行确认；
工作环境确认：工作环境是否满足生产要求，生产场地保持清洁和设备保持清洁
是否达到规范的要求；
d) 人员确认：设备的操作者在立使用设备前，必须进行设备的结构、性能、技术规范、维护保养知识及操作规程等技术理论和操作技能的培训，经考试考核合格后才准立操作。有技术规定的设备的操作人员（过程设备如电工、电焊工等），必须持有有关部门颁发的操作许可证，才准立操作或维护设备。
e) 作业参数的确认：对关键过程和过程需要进行控制的作业参数，必须进行确认，验证其满足产品要求的能力，并作好“关键过程和过程确认记录”。作业参数确认用样确认的办法进行。
规章制度控制
规章制度控制的范围、程序、内容如下,
1）规章制度控制的目的,目标,和任务。
2）明确规章制度监督、检查的责任部门和责任人。
3）规章制度的颁布,应当表明发文部门、批准人、颁布时间、实施时间、
应用范围和解释部门等要素,并不得与国家法律、法规相违背。
4）规章制度应当符合企业特性和现状的要求,分类明确,内容健全。
5）规章制度至少应当包括以下三类,生产,经营,类、行政类、岗位管理类。其中岗位管理类,应当明确各岗位人员的职权、职责和义务。
6）规章制度规定了奖惩原则和措施。
7）规章制度的落实记录,如奖惩通报、记录表格等应规范、全面、可追溯。
8）规章制度的修改条件、批准和解释。
9）规章制度控制过程与企业文化相符合。
1.目的
对生产过程中影响产品质量、交期的各种因素加以控制，确保产品满足顾客、相关方和法律法规的要求,确保品质,保证交期。
2.范围
适用于本公司生产部各生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和加工测试方法等进行有效控制。
3.定义
3.1过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
3.2过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，如注塑、吹塑、焊接、热处理、电镀、油漆、炼钢、铸造等。
3.3产品：过程的结果。
3.4特性：可区分的特征。
3.5确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
3.6验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
3.7工作环境：工作时所处的一组条件，条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体工效和大气成分）。
4.职责
4.1业务部:
4.1.1负责下正式生产通知；
4.1.2负责把客户所需产品的型号\数量\交期表述清楚；
4.1.3负责说明重点品质要求；
4.1.4负责说明包装要求；
4.1.5负责说明搬运\交付要求；
4.1.6负责订单异常的协调。
4.2生产部:
4.2.1负责评估生产产能(交期\人员\机台设备)并与业务确认；
4.2.2负责生产现场的人、机、料、方法、环境、安全管理；
4.2.3负责现场工人的培训教育工作；
4.2.4负责按定单要求进行生产作业及生产进度控制；
4.2.5负责生产统计；
4.2.6负责产品送检及自检；
4.2.7负责生产异常处理。
4.3采购:
4.3.1负责下达采购物料单(包括品质\数量\交期).
4.3.2负责物料追踪.
4.3.3负责物料应急处理、采购物料不良处理。
4.4仓库:
4.4.1负责物料进仓
4.4.2负责仓库物料清单的整理\汇总\提报.
4.4.3负责成品入库
4.4.4负责索要成品检验合格单
4.4.5负责按出货要求进行成品出仓
4.4.6负责出货产品的搬运\装卸
采购流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
部门主管审核
公司主管审核
物资验收
供货进度跟踪与协调
合格入库
采购物资跟踪
物质采购申请
采购物资进厂
编制订购单
发出订购单
不合格处理
异常处理
使用部门
物质请购单
填写书面的请购单
部门主管
物质请购单
审核请购内容
采购员
订购单
编写订购单，填写清楚订购物质的内容与质量要求、交期等
公司主管
订购单
审核订购单内容与单价、供应商的资质
采购
订购单
订购单需副总经理或其授权人签字后方可下发
采购
跟踪供方加工进度或送货时间，保证物质准时保质、保量到位
仓管/采购
送货单
入库单
供方采购物质的入库，仓管接收与核对标识与数量
采购/品管
进料检验记录
合格方可入库
仓管/品管/采购
入库单
不合格品处理报告
合格方可入库，不合格反馈采购处理，要求供方改善
组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已被纳入变更管理？ 针对客户，组织内部以及供应商，分别定义了负责变更的人员及其代理人。针对变更的规模制定了规定（分发，处理时间，事态升级路径）。必须满足客户就变更管理的要求，或者对此应开展特定的管理并加以记录。
- 时间表
- 变更管理过程描述
- 责权的确定
- 变更表单
- 变更历史
- 变更评价
- 变更许可 制定QD8.3.2《工程规范及变更控制规范》已明确了内部人员以及客户那里相关负责的人员已被纳入变更控制管理。
