ISO9000认证-银川ISO9001认证标准-咨询到位 资料支持
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关 键 词：银川ISO9001认证标准
行 业：商务服务 认证服务
发布时间：2023-02-17
职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
1. 目的：规范各岗位的能力要求，确保相关人员能胜任自己的工作。
2. 范围：公司除董事长及财务人员以外，其它均适用之。
3. 权责：
3．1总经理/管理代表负责制订岗位能力要求；
3．2办公室负责各级人员岗位的考核；
3．3总经理负责的岗位考核。
外部环境分析：
1 法律法规环境，主要包括国家的相关政策、法律法规变化等；
2 经济环境，主要包括经济政策、大的经济环境、行业经济指标、市场变化等；
3 社会环境，主要包括价值观、工作理念、生活等，影响较大的是人口年龄结构、从业心理、生活方式等；
4 技术环境，主要包括与企业产品和服务有关的新技术、新工艺的出现和发展趋势；
5 竞争环境，主要包括新进入者的威胁、替代品的威胁、买方市场导致的买方压价趋势、供方的合作关系等；
6 市场环境：
a）市场容量：对市场容量的预计调查方法不合适，没准确弄清市场对产品和服务的用量，产品和服务大于实际或小于需求；
b）市场竞争力：对竞争对手的错误分析，可导致的公司产品和服务竞争力的评估不准确；
c）资金的保障能力：市场的资金流转能力。
管理职责 文件已经规定
目标指标管理方案 目标已制订、并按要求已经考核
应对风险与机遇的措施 已制订风险与机遇措施记录
基础设施 已列清单，并按要求进行设备维护保养
工作环境 当前工作环境能满足要求，无特定要求
监视和测量资源 公司提供了适宜的监视和测量资源，并通过定期的校准和检定来确保监视和测量的结果有效和可靠。目前未发生测量设备不符合预期用途的情况。
运行策划 已规划流程制订目标及产品实现流程收集外来标准
采购产品验证 公司已策划了采购产品验证相关准则并按要求实施，内部记录与外部供方等相关报告
生产和服务提供 有生产计划与任务，建立各SOP，经现场确认基本受控
标识与可追溯性 标识（区域、记录、标签）完整，具可追溯性
顾客与外部供方财产 已进行识别、验证、维护，当前无异常
产品防护 现场确认，产品防护完整，措施适宜得当
交付后活动 当前无要求，按合同及订单处理
过程更改 当前暂时无过程变更，询问相关人员 了解要求
产品和服务的放行 有按规定的要求对产品和服务的放行进行控制
不合格输出的控制 有按制订不合格品的控制要求对不合格品进行了控制
过程监测 过程检查，首件确认，过程巡检，业绩分析等
不合格和纠正措施 有针对不合格制订纠正措施
岗位人员能力要求（具体内容见附表２）
1各部门根据实际情况，确定人员的岗位技能要求，内容包括：学历、工作经历和需要接受的教育等。确定时，应考虑以下因素。
a.质量安全管理体系；
b.法律法规的要求；
c.工作强度和工作复杂性；
d.影响产品质量安全和成本的程度。
2人力资源部填写[岗位技能要求一览表]，报总裁/管理者代表审批后，发给相关部门，当需要招收新员工时，人力资源部参照[岗位技能要求一览表]组织招收工作，以有效作为有效登记，并建立个人档案。
3人力资源部在新员工报到时，应以适当的形式向新员工提供，并记录在《招聘表》上，内容包括：
a、公司的组织机构；
b、公司的规章制度及生产安全基本知识；
c、公司的质量安全方针和目标
4岗位培训
部门负责人和技术人员对新员工/临时工进行岗位培训，并做好记录。
a．安全文明生产和产品质量安全意识；b．知识和操作技能训练。
5试用期满时，[岗位技能要求一览表]中的要求培训内容完成后，由部门负责人对新员工（包括新调入从事工种而无的人员）的培训效果和实际工作能力进行评定认可，并记录在《培训总结》中的培训结果一栏中。人力资源部根据评定情况，合格者给予上岗或发放。
6如岗位增加或工作变化，需要增加或更改岗位技能要求时，报人力资源部审核，经总裁/管理者代表批准后执行。
Q：1）组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2）对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（文件）？
3）何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？
E/S:阶段审核：是否策划监视测量分析评价过程？
E/S:第二阶段审核：目标的完成情况？资源的消耗、废弃物的排放量？运行过程中的准则的实际数据？确定为合规义务完成情况？环境绩效的内部信息的沟通方式？监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？收集事故、职业病、事件等检测结果？被审核方守法记录？
