ISO9000认证_漳州ISO9001认证咨询_资料协助 一站服务
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关 键 词：漳州ISO9001认证咨询
行 业：商务服务 教育培训 管理培训
发布时间：2023-02-11
*申请体系认证时需提交的的资料(含质量管理体系认证)
□申请方法律地位（法人营业执照、组织机构代码证复印件等）
□资质或许可证复印件（法律法规规定需要资质和许可证的行业）
□商标注册复印件或商标授权明（认证证书中表明注册商标时需提供）
□有效的管理体系文件(手册、程序文件等)
□组织认证场所清单（两个或两个以上场所时提供，按附件要求填写）
□生产/服务工艺流程示意图、主要生产和检验/监测设备、产品适用标准清单
追溯品的发现
(1). 客户抱怨：记录客户订单号/生产单号、产品生产批号、生产日期、生产班组等。
(2). 成品不良：根据客户订单号/生产单号、客户提供的批号和生产日期追溯各原料和配件。
(3). 过程不良：根据客户订单号/生产单号、各半成品和配件上的标签追溯各操作工段、制造日期和数量。
(4). 进料不良：根据原辅料、外协加工回厂的生产日期、检验记录追溯到原料。
(5). 供应商：根据原料标识卡上的生产日期生产批号进行追溯。
支持性文件
应用表单
产品标签
制程巡检报表
出货核查记录
进料检验报告
生产日报表
质量异常反馈单
职责、权限和沟通
职责和权限
高管理者是否以书面形式确定部门的职责和权限
职责和权限沟通的方式
查质量手册及公司文件
在《质量手册》第5.3条款对各部门的职责和权限进行了书面的规定。
查相应记录
《培训记录》体系文件的培训时，对各部门的职责和权限以培训和座谈的方式进行了沟通。
查管理者代表任命文件
《质量手册》中管理者代表任命书任命______ 为本公司的管理者代表，并规定了他的职责和权限。
对照方针和目标进行审核
公司总的质量目标是在质量方针的框架内制定的，具有可测量性。所以其与质量方针是一致的。
审核员（签字）
审核组长（签字）
2015年内部审核检查表
编号：
受审核部门
总经理
陪同人员
时间
11月10日
受审核部门及要求
检查内容和方法
检 查 记 录
查目标分解表
《各部门质量目标及达成情况表》，对公司总的质量目标在相应的进行了分解。
查统计表
查质量策划输出文件审批手续
1.《质量手册》经管代审核,总经理批准。
2.《成品检验规范》经管代审核,总经理批准。
查管理评审记录
具体体现在管理评审的输入当中。
文件的评审
质量体系文件在管理评审时，以及在内部质量审核发现文件不适用时，由管理者代表组织复审，必要时予以修订、更新并重新批准。
外来文件
所有的外来文件（包括有关部门的法律、法规、技术规范、行业标准、规定及客户提供的文件和资料等）按5.2.1规定进行收集\审查\引用或转化并建立“外来文件清单”，分发时填写“文件分发记录”，负责接收和使用外来文件的部门应定期检查外来文件的修订情况，确保使用有效版本。外来文件的新版本按5.2.1规定由对外接洽部门负责收集、审查并转化。当外来文件失效、过期或作废时，由管理部门依“文件分发记录”签收情况全部回收，加盖“作废”章，并记录于“文件分发记录”上，各部门存档相关的外来文件的复印件。
1、严格遵守国家各种管理体系认证的法律法规，客观、地为甲方提供认证服务；
2、向甲方提供明文件及有关公开性文件；
3、在签订合同后委派有人员组成审核组实施审核；
4、向甲方及时提交审核计划，按双方约定时间实施审核并出具审核报告；
5、遵守性与保密声明；
6、及时向甲方颁发认证证书；
7、甲方获证后定期对其体系实施监督审核和按期实施再认证换证审核；
8、当认证要求发生变更时应及时通知甲方，并验证甲方是否符合新的要求；
9、在法律法规许可的情况下满足甲方关于可息的要求；
