南平ISO27001认证申请 ISO认证
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关 键 词：南平ISO27001认证申请
行 业：商务服务 教育培训 管理培训
发布时间：2023-02-10
1.目的：
本程序规定了对公司产品安全、质量和合法具备影响力的服务类供方的评价、选择与采购控制要求，确保所有外部合作的服务类供应商符合规定的要求。
2.范围：
本程序适用于本公司所有和公司产品质量、合法和安全相关的服务类供应商的管理。
3.职责:
3.1总经理：负责授权服务类供应商审批权限；负责审批大型服务类供应项目。
3.2分管副总：接收来自总经理的授权，并审批各自范围内的服务类供应商合作项目；
3.4相关部门主管人：负责复核服务类供应商信息，并监督实施服务类供应商政策和要求；
3.3相关部门对接人：负责服务类供应商的信息收集、控制政策的实施。
4.定义：
4.1 服务类供应商：是区别于公司的原辅料、包材供应商而言，具体是和公司发生业务往来的提供服务而非产品的供应商。
5.程序：
序号 活动
步骤 责任部门/人 工作内容/标准 输出
记录
1 新供应商确定 各部门对接人 1、 新供应商选择时，应遵循三家比价的方式，如不能收集到三家，则需将此情况呈报上级批复确认；
2、 填写《供应商基本资料表》，收集统计供应商的基本信息及服务方案。
3、 根据基本信息，确认合作的可行性，由部门负责人在《供应商基本资料表》上签字确认。
4、 根据收集的信息，各部门自行安排报批总经理或其授权副总审批。 《供应商基本资料表》
2 服务内容对接 各部门对接人
部门主管人 1、 对报批合格的服务类供应商，公司各部门对接人员应予以会谈，列明公司在服务过程中的具体要求，此应形成《会议记录》；
2、 供应商需了解公司的具体要求，确定服务方向和服务原则；如需再次调整方案的，服务供方需及时调整方案。 《会议记录》
3 服务签约 部门对接人 1、 服务方提供服务合同，或公司出具服务合同给供应商签字。
2、 所有供应商服务合同需列明服务的具体要求及方案内容。
3、 服务合同需经公司确认合法、责任对等及全面有效。
4、 合同签约前，公司需获得服务供方的资质信息和。 《服务合同》
4 服务实施 各部门对接人 1、 服务过程中，各部门对接人应按照服务计划跟进服务质量，并及时将过程中的问题反馈给服务供方；
2、 服务供方需认真对待公司要求，其合作和效率将列入供应商评估 ----
5 服务交付 各部门对接人 1、各部门对接人按照服务约定的结果进行服务验收，验收合格后结算服务款项；
2、在验收过程中如出现问题时，应及时要求服务商处理。 ----
6 服务评估 各部门负责人 1、 服务类供方服务完毕后，对应部门应填写《服务供应商考核表》，对供应商进行考核，考核合格的，列入《合格供方名录》，为后续合作提供参考。
2、 如服务期限过长，则可在服务进行一段时间后直接填写《服务供应商考核表》，对供应商进行考核，考核合格的，列入《合格供方名录》，为后续合作提供参考。
3、 经考察不合格的，不列入合格供方名录，并在二年内不再询价。
《服务供应商考核表》
《合格供方名录》
7 服务供方持续评估 相关部门对接人 1、 对于长期合作的服务类供应商，公司应进行持续的供应商评估。
2、 供应商评估按照年度实施，每年至少填写一次《服务供应商考核表》
3、 根据考核结果对供应商的未来合作进行判断经判断不合格的供应商，需将其从《合格供方名录》中剔除，且二年内不再合作。
4、 如因情况必须合作的，需经总经理批准后方可实施，但实施过程中应加强对供应商的交流和要求，确保服务品质。 《服务供应商考核表》
责任部门及职责
是否制定内审程序，规定策划和实施审核、审核报告和保持记录？
是否对内部审核进行策划，包括预定安排和标准要求，是否得到有效实施和更新。是否按计划进行内审，制定了审核方案？规定审核的准确性、范围、频次和方法，
安排审核时是否考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核结果等因素？
是否保持内部审核人员的选择和审核过程的立性和性？审核员不审核自己的工作？审核人员是否有？
内审情况包括确定的审核准则、范围、方法和不符合审核报告。
对审核中发现的不符合项采取了纠正措施并采取跟踪措施，确认措施实施的结果，以及报告确认结果？
向管理者报告内审结果。
内审中涉及到的文件不适宜是否进行文件的修改。
设备档案目录
1设备卡片
2设备开箱验收记录
3设备单机安装记录
4设备单机试运转记录
5管道压力试验记录
6管道系统吹洗记录
7过滤器检漏记录
8设备检修计划
9设备检修记录
10计量器具台帐
11仪器仪表送检检定记录
12设备事故记录
13设备报废申请表
14压力容器检查修理记录
15低压配电日运行记录
档案管理
1档案应有档案目录和编号，按使用部门（车间）进行分类分袋保存。
2外单位需要借阅档案资料时，需持单位介绍信，明确借阅目的，要求和范围，经本公司分管审批后方可查阅。
3借阅资料者，必须爱护资料，不得涂改，撕拆、折叠，污损资料，违者追究责任。
4有关人员借阅档案时，必须履行登记，退还时管理人员应详细检查，复存原位。
5档案管理人员要做好保密工作，机密、绝密档案必须由厂长或总经理批准方可借阅。
设备基础管理
1各部门、车间对投用的设备，应建立健全设备管理卡片和台帐，逐台设备编号。挂好设备状态标志牌。
2车间要配合生产部建立主要设备技术档案（包括技术资料、图纸、检修记录和事故记录等。）
3车间添置、更新设备应写请购单报设备课审核，报总经理批准安排购置，领用时应填写设备领用单经生产部核定，登记后到仓库领出。
4生产部要建立公司设备台帐，配合财务部门搞好设备固定资产管理工作（设备价值在1000元以上的划归设备固定资产管理）。
5设备的迁移调拔、报废，车间应分别填写设备调拔单或报废单送生产部审批，主要设备或关键设备应经本公司分管审批后执行。
设备的使用
1对主要设备和关键设备，由车间技术管理人员制订操作规程，操作工必须严格遵守。
2公司要负责对员工进行定期再教育培训，提高技术水平和操作技能。工种岗位必须经市劳动部门培训考核，持证上岗并按规定时间进行学习复检。
3操作者要严格按照设备的使用标准操作规程规定使用设备。并做好运行记录。
设备的维护和保养
1操作工要保护好设备的各种状态标志，经常认真地检查设备状况，执行设备“润滑”和“防腐”制度，保持设备完好状态，发现有异常情况应及时向车间报告。并做好维护保养记录。
设备必须保持清洁，班前班后、使用前后做好设备清洁卫生并记录。
一阶段审核后，前提计划的任何变更
是否与组织在食品安全方面的需求相适宜
与组织运行的规模，类型。制造和（或）处置的产品性质相适宜
基础设施的任何变更
一阶段审核后，哪部分重新进行了危害分析
修改或完善了原料产品特性的描述
辅料产品特性的描述
包装材料产品特性的描述
终产品特性描述包括预期用途
流程图及其说明的修改和完善
是否对未识别的或识别不完善的危害进行补充辨识
可接受水平是如何确定的
1） 乙方发现甲方在广告和其他宣传材料中有对认证制度的不正确宣传或错误书与标志时，乙方将采取包括纠正、暂停、撤销证书、公布违规行为等措施，并保留采用其他法律措施追究甲方责任的权利；
2）如甲方出现以下情况，乙方有权做出暂停其认证的决定：
a) 甲方提出部分或全部暂时停止认证；
b) 部分或全部未达到保持认证有效性的条件；
c) 证书有效期内不按时接受监督审核/检查，不按期交纳认证有关费用；
d) 违反认证证书及标志的使用规定。
3）如甲方出现以下情况，乙方有权做出撤销其认证的决定：
a) 甲方在暂停期限内，未采取纠正措施或整改效果不能满足规定的要求，未能通过监督审核；
b) 管理体系或产品存在严重缺陷，经监督审核确认不能继续保持正常运行；
c) 违反法律法规或认证证书及标志的使用规定并造成严重后果；
d) 认证要求变更，而甲方不能满足新要求。
