厦门ISO认证资料 ISO9001认证 耐心培训 正规机构
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关 键 词：厦门ISO认证资料
行 业：商务服务 教育培训 管理培训
发布时间：2023-02-08
1目的
本程序确定了对本公司生产、经营活动适用的环境、职业健康安全法律法规和其他要求进行定期评价的方法与管理要求，以证实本公司对环境、职业健康安全法律法规及其他要求的合规性承诺。
2.适用范围
本程序适用于与公司项目活动中涉及相关工作。
3.职责
本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：
a)人事部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；
b)人事部负责合规性评价的组织、记录及评价报告制定；负责针对各部门就不符合所制定和
实施的纠正措施和预防措施进行验证；
c)各部门负责配合进行合规性评价，并针对本部门存在的不符合，制定和实施纠正措施与预防措施；
d) 管理者代表负责适用法律法规和其他要求遵循情况评价报告的审批。
4.引用文件
GB1.1-2009 标准化工业导则部分：标准化的结构和编写规则
GB/T19001-2016 质量管理体系 要求
GB/T24001-2016 环境管理体系——要求及使用指南
ISO45001:2018 职业健康安全管理体系 要求
5.控制内容
5.1 评价时机、频次
正常情况下，每年至少开展一次合规性评价，中间间隔不超过12个月。遇下列情况下可适当增加评审次数：
a) 组织机构、过程、资源配置发生重大变化时；
b) 出现了重大环境、职业健康安全事故时；
c) 当法律法规、标准及其他要求发生重大变化时；
d) 顾客、员工及相关方有重大抱怨时；
e) 环境、职业健康安全审核中发现严重不符合时。
5.2 评价方式和内容
评价采用会议的形式进行，各部门将日常监测发现法律法规不符合情况书面报告人事部，由人事部组织有关部门以会议形式集中评价，形成合规性评价报告。
合规性评价的输入内容包括：
a) 各部门制度的落实情况；
b) 内、外部职业健康安全管理体系审核结果；
c) 信息反馈。包括顾客、相关方投诉、主管单位的评价等；
d) 报告的编写质量、使用变化等；
e) 重大环境、职业健康安全事故的处理或改进的建议。
5.3 评价过程
1、人事部按照评价时机和频次要求，编制评价计划，按计划组织相关部门实施评价活动。
2、人事部负责将收集到的数据和信息与确定的制度及其它要求的相关规定进行比较，确定符合程度，填写《合规性评价表》，各相关部门按评价计划实施评价活动。
3、人事部负责总结评价，对符合情况进行总体分析,针对存在的问题提出纠正措施，形成《合规性评价报告》，报管理者代表批准。《合规性评价报告》及相关记录应提交管理评审。
4、对评价中发现不符合，责任部门应分析不符合的原因，及时纠正不符合，防止再发生。
5.4 记录保存
与合规性评价形成的有关记录，由人事部负责收集、整理、归档、保存。
文件控制程序
记录控制程序
法律法规及其它要求识别和收集以及合规性评价控制程序
目标指标和管理方案控制程序
风险和机遇应对控制程序
信息交流、沟通与协商控制程序
管理评审控制程序
人力资源控制程序
组织的知识管理控制程序
日常服务提供控制程序
与顾客有关的过程控制程序
环境因素识别与评价程序
危险源辩识、风险评价与风险控制程序
采购控制程序
基础设施和工作环境控制程序
监视与测量资源控制程序
顾客和外部供方财产控制程序
不合格控制程序
顾客满意度调查控制程序
环境和职业健康安全运行控制程序
应急准备与响应控制程序
内部审核控制程序
服务质量监测控制程序
环境和职业健康安全监测控制程序
纠正措施控制程序
组织环境分析控制程序
服务过程控制程序
1目的
用来确定公司生产，设计和服务中环境因素和危险源所适用的法律和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。
2.适用范围
本程序适用于与公司项目活动中涉及的化工因素和危险源相关的国家，地方的法律法规，标准和其他要求的控制。
3.引用文件
GB1.1-2009 标准化工业导则部分：标准化的结构和编写规则
GB/T19001-2016 质量管理体系 要求
GB/T24001-2016 环境管理体系——要求及使用指南
ISO45001:2018 职业健康安全管理体系 要求
4.职责
4.1 研发部负责收集与本公司化工因素、危险源有关的法律法规和其他要求，HSE部确认其适用性。
4.2各部门负责将相关的法律法规和要求传达给相关方并遵照执行。
5.控制内容
5.1收集范围
a. 国家和地方颁布的环境、安全法律、法规及其他要求；
b. 对公司的项目的特定行业要求；
c. 相关的国际公约;
d. 质量、环境、职业健康安全标准。
5.2获取方法和频率
5.2.1公司相关部门要经常与环保、部门保持联系，获取相关的国家，地方环境和安全标准及其他要求，也可通过机关，协会，图书馆，书店，报刊杂志，网上查询等多种渠道收集获取新信息，确保公司得到新文本。
5.2.2相关部门每年进行一次法律、法规及其他要求的获取工作，将结果通知公司办。
5.3确认和分发
5.3.1公司办根据以下条件确认所获得的法律法规的适用性：
a.根据本公司的行业特点，确认环境和职业健康安全法律、法规及其他要求的适用性；
b.根据地区标准确定本公司项目服务过程中涉及的化工标准和适用性；
c.是否为新版本。
5.3.2公司办根据确认结果制定《相关法律法规和其他要求清单》，总经理审批后，由办公室发放到公司相关部门。
5.3.3当上述外来文件更新时，公司相关部门应及时修正，将新的内容补发至其他部门，并对旧的原件做相应处理，按《文件控制程序》执行。
5.4执行
ISO认证体系推行益处
1、竞争优势
ISO应当由管理层，确保管理层能够对其管理体系采取性的做法。我们的评估和认证过程确保业务目标持续纳入您的流程中，我们的工作实践确保您能够实现资产化。
2、改进企业绩效，管理营运风险
ISO 帮助您的管理者提高组织绩效，将不使用管理体系的竞争对手抛于身后。通过认证，还可以便于衡量绩效并更好地管理营运风险。
3、吸引投资，，消除贸易壁垒
ISO 认证将提高您组，而且可以成为有用的促销工具。它向所有利益相关方发出清晰的讯息：这是一家致力于实现高标准和持续改进的公司。
4、节省资金
相关证据表明，那些投资于质量管理体系并通过ISO9001认证的公司，可以获得包括运营效率提高、销量增长、资产回报率上升以及利润率提高在内的多项效益。
5、精简运营，减少浪费
质量管理体系的评估侧重于运营流程。这鼓励组织提高产品和服务的质量，有助于减少浪费和客户投诉。
6、鼓励内部沟通，提高员工士气
ISO9001确保沟通改善，从而增加员工的参与意识。持续的评估访问能更快地突出技能短缺，并揭露团队协作问题。
7、提高客户满意度
ISO9001的“计划、执行、检查、行动”结构确保客户需求得到考虑和满足。
1.0控制目的
1.1识别、获取和更新与公司活动、产品或服务中质量管理、环境和职业健康方面的法律法规及其它应遵守的要求，并确保与员工和相关方进行沟通。
2.0 适用范围
2.1 适用于公司内法律、法规及其他要求的收集、识别、落实的管理，确保及时收集、识别、更新和传达与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求。
2.2 控制公司与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规和其他要求的收集、识别、更新、传达和定期评审。
3.0 定义
3.1法律法规：泛指由人大、、组成部门发布的具有规范性的文件（包括有关环境标准、职业健康安全标准）。
3.2其他要求：指由有关管理机构、上级部门发布的有关职业健康和安全的通知、要求以及主要顾客提出有职业健康和安全的要求以及与有关单位签订的环保、安全协议、合同等。
4.0 过程职责
4.1 管理者代表负责审核合规性评价报告。
4.2 综合部
4.1.1 负责收集、识别相应的法律法规和标准，经公司审批后将有关信息传递到相关。
4.1.2 识别公司内部传递的其他要求。
4.1.3 依法监督公司合规性的遵循情况，组织实施评价质量管理、环境和职业健康方面的法律、法规和其他要求的充分性、适宜性和有效性。
4.2 其他各部门收集适用于本部门的法律、法规和其他要求的信息,将信息传递给综合部，并配合综合部开展法律法规信息的落实和评价。
5.0 程序
5.1法律、法规和其他要求的分类
5.1.1法律、法规和其他要求的分类按国家的法律、法规、要求的层次分:国家法律、法规、行政规章、地方法规、标准与其他要求。
5.2 获取法律、法规和其他要求的方法：
5.2.1综合部建立获取法律、法规和其他要求的渠道,可以从报纸、互联网、杂志及上级有关部门等渠道获取，也可以从市安全生产监督局、质量技术监督局、总工会及部门获取。
5.2.2文控中心负责建立上级来文的收发记录，加强与各信息渠道的信息交流，及时予以更新。
5.3法律、法规及其他要求的确认及发放
5.3.1 综合部将收集的法律、法规及其他要求报公司审批，进而识别和了解哪些活动受哪些法规和其他要求的影响，其具体要求是什么；哪些部门或人员需要获取哪类信息。
5.3.2 公司确认后，综合部建立“法律法规及其他要求清单”，交文控中心
发放至相关适用部门，并保持发放记录。
5.3.3 法律法规使用部门建立本部门的法律法规及其他要求清单,清单中应明确本部门所适用的法律法规的具体内容或条款等。
5.4 法律、法规与其他要求的信息的交流与实施
5.4.1 综合部对获取新的法律、法规与其他要求，组织有关部门对公司文件进行评审，确定有关文件的及时更改，或制定实施的措施计划，明确各责任部门的职责，并通过文件、会议、培训、通知、简报、座谈会或走访等方式和途径向相关部门传达。
5.4.2 对作废法律、法规与其他要求的信息要及时公布废止信息，确保员工及相关方人员清楚并按现行有效文件的要求执行。
5.4.3 公司在工作例会上，逐级传达有关的法律、法规、标准及其他要求的信息，按《内部沟通控制程序》执行。
5.4.4 按《人力资源管理控制程序》规定，各部门及时申报有关法规及其他要求知识的培训需求，综合部制定培训计划，组织实施培训，法规使用部门也可根据实际情况，自行组织法规的学习与会议交流，及时将获取的法规及其他要求向员工传达，确保相关人员清楚其内容，并遵照执行。
5.5 法律、法规及其它要求的合规性评价
5.5.1 综合部每年组织对适用法律法规及其它要求的合规性进行评价，填写“适用法律法规和其他要求合规性评价表”，并向公司层报告评价结果。
5.5.2合规性评价的内容：
a）法律法规学习贯彻执行情况；其它要求的沟通和处理情况。
b）环境及职业健康安全标准要求的指标的达标情况。
5.5.3 对不符合法规和其他要求的情况，及时采取纠正措施，按《纠正措施控制程序》执行。
5.5.4综合部根据评价意见，跟踪措施的落实情况，并负责以下工作：
a）制定并落实具体的措施以满足有关要求；
b）对涉及到需制定或修订的程序、制度、技术要求等文件的，负责组织制定或修订。
5.5.5综合部负责保持评价结果及评价所引起的任何措施的记录，将确认有效的法规和其他要求文本存档。
ISO认证好处
主要分内外部：内部可强化管理，提高人员素质和企业文化；外部提升企业形象和市场份额。具体内容如下：
一．强化品质管理，提高企业效益；增强客户信心，扩大市场份额
负责ISO9001品质体系认证的认证机构都是经过机构认可的机构，对企业的品质体系的审核是非常严格的。这样，对于企业内部来说，在公司顾问下，可按照经过严格审核的国际标准化的品质体系进行品质管理，真正达到法治化、科学化的要求，极大地提高工作效率和产品合格率，迅速提高企业的经济效益和社会效益。对于企业外部来说，当顾客得知供方按照国际标准实行管理，拿到了ISO9001品质体系认证，并且有认证机构的严格审核和定期监督，就可以确信该企业是能够稳定地提供合格产品或服务，从而放心地与企业订立供销合同，扩大了企业的市场占有率。可以说，在这两方面都收到了立竿见影的。
二．获得了国际贸易绿卡----“通行证”，消除了国际贸易壁垒
许多国家为了保护自身的利益，设置了种种贸易壁垒，包括关税壁垒和非关税壁垒。其中非关税壁垒主要是技术壁垒，技术壁垒中，又主要是产品品质认证和ISO9001品质体系认证的壁垒。特别是，在“世界贸易组织”内，各成员国之间相互排除了关税壁垒，只能设置技术壁垒，所以，获得认证是消除贸易壁垒的主要途径。我国“入世”以后，失去了区分国内贸易和国际贸易的严格界限，所有贸易都有可能遭遇上述技术壁垒，应该引起企业界的高度重视，及早防范。
三．节省了第二方审核的精力和费用
在现代贸易实践中，，第二方审核早就成为惯例，又逐渐发现其存在很大的端：一个组织通常要为许多顾客供货，第二方审核无疑会给组织带来沉重的负担；另一方面，顾客也需支付相当的费用，同时还要考虑派出或雇佣人员的经验和水平问题，否则，花了费用也达不到预期的目的。唯有ISO9001认证可以排除这样的端。因为作为方申请了第三方的ISO9001认证并获得了认证以后，众多第二方就不必要再对方进行审核。这样，不管是对方还是对第二方都可以节省很多精力或费用，公司提供服务。还有，如果企业在获得了ISO9001认证之后，再申请UL、CE等产品品质认证，还可以免除认证机构对企业的质量管理体系进行重复认证的开支。
四．在产品品质竞争中永远立于不败之地
国际贸易竞争的手段主要是价格竞争和品质竞争。由于低价销售的方法不仅使利润锐减，如果构成倾销，还会受到贸易制裁，所以，价格竞争的手段越来越不可取。品质竞争已成为国际贸易竞争的主要手段，不少国家把提高进口商品的品质要求作为限入奖出的贸易保护的重要措施。实行ISO9001国际标准化的品质管理，可以稳定地提高产品品质，使企业在产品品质竞争中永远立于不败之地。
五．有利于国际间的经济合作和技术交流
按照国际间经济合作和技术交流的惯例，合作双方必须在产品（包括服务）品质方面有共同的语言、统一的认识和共守的规范，方能进行合作与交流。ISO9001质量管理体系认证正好提供了这样的信任，有利于双方迅速达成协议。
六．强化企业内部管理，稳定经营运作，减少因员工辞工造成的技术或质量波动。
七．提高企业形象
