时间：2022-05-24 02:23:52 点击：74
目 录
前言………………………………………………………………………2
总经理致辞………………………………………………………………3
一、公司简介……………………………………………………………4
二、企业质量理念………………………………………………………5
三、企业质量管理………………………………………………………6
四、质量诚信管理………………………………………………………12
五、质量管理基础………………………………………………………16
六、产品质量责任………………………………………………………19
前 言
本公司出具的质量诚信报告，是依据国家有关质量法律法规、规章及相关行业质量标准、规范等进行编制。报告中关于公司质量诚信和质量管理情况是公司现状的真实反映，本公司对报告内容的客观性负责，对相关论述和结论真实性和科学性负责。
报告范围：
本报告的组织范围为浙江天信建材有限公司。本报告描述了2020年1月1日至2020年12月31日期间，公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的绩效等。
报告发布形式：
本公司每年定期发布一次质量信用报告，本报告以PDF电子文档形式在本公司网站向社会公布，欢迎下载阅读并提出宝贵意见。
总经理致辞
诚信是做企业的基本准则，浙江天信建材有限公司坚决落实企业质量主体责任，严格遵守相关质量法律法规，始终以**国家标准的内控标准来严格要求自己，健全产品质量、服务追溯体系，切实履行企业质量主体责任，依法承担质量损害赔偿。
为确保质量诚信体系的有效运行，从制度上加以规范，从考核手段上加以落实约束，从质量文化上加以引导，从努力改进和积极实施**战略上加以提高和升华，大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系，不断努力提升非国家质量标准的使用性能，切实服务客户。
市场是瞬息万变的，市场的需求也是在不断随着科技创新和技术应用而发生着变化，我们要不断深挖用户需求，不断努力去提高产品质量，用严格的质量管理和敬业井上，不断追求卓越品质，为用户提供高品质的产品；创新是我们成长和发展的基因，已经是公司的发展方向，不断为我们的用户提供**的产品和服务
浙江天信建材有限公司
报告正文
一、公司简介
浙江天信建材有限公司是在前身为国家大型企业（原杭州油毡厂）的基础上发展壮大起来，专业从事建筑防水、保温、装饰一体化的生产研发型企业，已经在浙江及整个国内市场赢得了良好的品牌声誉。
公司占地86亩，现有各种系列产品的年生产能力：多彩玻纤瓦500万平米，弹性体、塑性体、自粘型预铺、湿铺、干铺法改性沥青防水卷材2000万平方米，环保型防水涂料10万吨，特种干粉砂浆30万吨。特别是具有公司自主知识产权的各项**产品将相继投产，为公司可持续发展打下了坚实的基础。
本公司是中国建筑防水协会常务理事单位，中国硅酸盐学会防水专业**副会长单位，浙江省建筑防水协会副会长单位，中国建筑防水《屋面工程》理事单位，金华市（建协）防水专业**会长单位。多年来公司参与自粘聚合物改性沥青防水卷材、预铺、湿铺防水卷材、多彩玻纤瓦、特种修补砂浆、A级防火保温板等国家标准制定工作。
本公司为****企业，并与中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院建立战略合作伙伴关系，成立了研发应用中心。通过了GB/T19001-2016、GB/T2400-2016的国际双认证。自公司创建以来践行 “以人为本、立足共赢”的企业文化建设，以良好的企业形象和专业而诚信的职业素养要求自己，以专业化的生产和完善的管理铸就高品质产品和优质服务，不断为员工，为合作伙伴，为客户，为社会创造较大的价值。
公司地址：浙江省兰溪市灵洞乡龚塘村
联系电话：0579-88253643
传真：0579-88253902
二、企业质量理念
公司自创立至今，便致力于产品质量的管控。始终秉持产品质量是企业生存和发展的基石，是**市场和赢得顾客的先决条件，质量源自于我心，企业依存于顾客的质量理念，不断的完善和提升公司的质量管理水平。公司自从通过质量管理体系认证公司始终坚持：“质量**、顾客满意”的质量方针，严格按法律法规要求、质量管理体系标准要求、管理手册要求、程序文件要求等执行，使企业的质量管理体系得到有效运行，使产品质量得到有力的**和不断的提升，从而使企业各项质量目标基本得以达成。为从根本上加强和提升质量管理，提高公司经营质量，公司更以**绩效模式的导入为契机，推行全面质量管理，运用项目管理，通过内部审核、自我评价、第二方审核、第三方审核或评价等活动，不断寻找改进的机会改进质量管理，逐步实现**绩效。公司自建立以来，公司**出现过重大质量投诉。
三、企业质量管理
（一）质量管理机构
公司成立以总经理和质量组织对公司的质量管理和产品质量负全责。负责建立企业组织架构，确定职能部门及各级管理者的职责、权限；建立考核激励机制等质量**措施；组织制定企业质量发展战略、年度质量工作计划和质量目标；建立并实施科学的质量管理体系和先进的管理方法；组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量活动等。
技术质量部是公司质量管理机构，在总经理**下独立行使职权，具体负责公司质量管理，全面贯彻实施ISO9001质量管理体系，协助总经理，按照质量管理体系标准要求，策划、建立、完善公司的质量管理体系，协调、指导、监督、检查、考核、实施质量体系各部门的质量管理、质量计划、质量目标及各项质量改进措施的实施和实现。负责采购品（含原辅材料、零配件、标准件和外协产品）的入厂检验、验收；产品的过程检验、试验（含各生产加工工序及半成品检验）和成品入出库检验，并保存质量检验记录，编制产品质量报告，从原辅材料入厂到生产过程检验、半成品及成品入库检验，对产品质量负直接责任。以产品执行标准和顾客满意为事实依据，严格执行产品质量追究和质量管理考核制度，严格实施企业岗位质量规范、质量标准管理，确保出厂产品全部合格。
附：质量管理机构图
兰溪市天信新型建材有限公司组织机构图
（二）质量管理职责
1、质量管理组织的职责
（1）编制适合本企业的质量管理体系文件；
（2）组织制定企业的质量方针和质量目标；
（3）负责和监督企业质量管理体系的有效运行；
（4）制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，考核工作质量；
（5）组织企业内部质量审核；
（6）负责重大质量事故的分析处理；
（7）组织开展群众性质量活动。
2、技术质量部的职责和权限
（1）质量检验
按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性。
（2）质量控制
根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量控制，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。
（3）出厂产品合格确认和验证
严格按照相关产品检验标准，杜绝不合格产品的出厂。
（二）质量管理体系
1、质量管理体系方针与目标
公司建立并实施的质量管理体系，制定了“遵纪守法、诚信服务；
质量**、顾客满意；关注环保、持续改进”的质量方针；并以“1.产品一次验收合格率≥98%，2.顾客满意度达到95分以上。”的质量目标。为持续改善公司质量管理体系，公司每年均制定计划，实施质量管理体系每步审核。通过内部审核，寻找改善的机会。同时，公司也会充分利用二方审核、三方审核的机会，改进质量管理体系的有效性。
2、质量教育
在体系运行过程中，公司基于PDCA的系统方法，运用各种科学、有效的工具，测量、分析、改进质量管理体系的有效性及各部门、各层次的绩效，并采用成员对比和学习的方式，不断修正个人工作思想和意识，确保实现个人和公司整体目标。公司内部建立培训制度，根据公司的具体情况，开展各项教育培训工作；对外，积极与顾客和**职能部门及各类培训机构外部进行沟通交流，适时邀请*对公司员工进行专项培训。公司定期结合体系运行情况和质量实际表现情况，对各级员工开展有针对性的质量教育，对质量控制点进行专项管理，确保制造过程产品质量的一致性。
3、质量法规及责任制度
公司通过收集法律法规及其它标准、要求，制定内部相关标准，使产品达到国家法律法规和国家、行业标准的要求（部分产品指标**行业标准要求），从产品技术上践行社会责任。
表1公司所遵守的质量标准和其他相关法律
类 别
内 容
员工权益
社会责任
《劳动法》、《工会法》、《消费者权益保护法》、《环境保护法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。
产品标准执行
执行“浙江制造”标准T/ZZB 1187-2019《金属屋面用自沾防水卷材》。
公司制定了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为确保体系运行的有效性和持续改进，安排内审、过程审核和产品审核，对于审核中发现的不符合项，由责任部门分析原因，制定纠正或预防措施，落实整改，并验证整改效果，较终形成内部审核报告，对体系的整改及不符合项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告较高管理者。
公司制定了《不合格控制程序》、《持续改进控制程序》，对不合格品进行了严厉管控。公司所有的产品必须通过技术质量部判定合格贴合格标示后方能流入下道工序或出厂。任何不合格产品均有明确标识记录、评价、隔离和处理等要求，各种不合格产品返工、返修必须经过重新检验合格后才能进入下道工序。
此外，公司对出现的质量问题进行问责和教育，并在日常开发、生产作业中，强调标准化，通过持续改善等活动及质量功能展开，充分应用PDCA循环，持续改善，追求卓越。
（三）质量安全风险管理
1、质量投诉管理
为保证不断提高产品质量，提升公司质量服务水平，公司制定了《不合格控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》等制度，建立健全了受理和处理产品质量和售后服务质量投诉的控制程序。销售部、研发部、品质部负责客户售前、售中、售后一切投诉接待，对顾客抱怨、投诉等信息进行责任落实，对顾客潜在不满进行分析，并将整改落实到责任部门。通过加强定期走访客户，主动与客户交流沟通，对顾客抱怨进行及时改进与沟通来提高顾客满意度。
公司每年年底对顾客满意度进行问卷调查，填写《顾客满意度调查表》，调查内容包括产品质量、交货期、服务等方面，由顾客对产品要求和期望的各个方面内容做出评价，然后进行数据统计以确定下一步质量性能优化升级方向和销售服务质量的提升目标。
2、质量风险监测
公司建立企业质量档案，不断完善和健全质量风险监测，定期总结、分析阶段性的质量状况，采取有针对性的解决方案，不断优化和改进质量管理的手段和关注点，开展质量安全风险监测和分析评估，为生产质优、价优、稳定的优质产品提供系统**，全面降低了质量安全风险。
3、应急管理
（1）重大质量事故应急预案
根据有关规定，出厂产品重大质量事故必须按相关的产品标准严格检验和控制，我们按要求制定了相关检验制度，产品经检验合格后方可出厂，严把工序过程质量关，做到了事前有效控制，出厂产品严格按照产品标准执行，经检验不合格品坚决不予出厂。
围绕影响不合格品的因素我们进行层层控制，分别制定了操作规程，当出现不合格时，立刻停机查明不合格原因，待查明原因通过整改符合要求才能恢复生产。
（2）重大质量事故报告与处理
重大质量问题发生后，应立即向公司总经理及分管经理汇报，并有效组织有关人员对事故进行认真分析，找出原因，积极采取补救及预防措施，并进行责任追究和处理，杜绝事故再次发生。
下图为风险管理流程图。
四、质量诚信管理
（一） 质量承诺
1）诚信守法
高层**遵循“依法经营、诚信经营”的管理理念，严格遵循《公**》、《经济法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》、《环保法》、《劳动法》等相关法律法规，并建立实施了质量、环境、职业健康安全管理体系。实施了员工法律法规知识培训，配合**部门开展普法教育活动，鼓励表彰员工的“正能量”，使诚信守法的作风深入公司全体员工的意识和行为。公司合同主动违约率为零，从不拖欠银行贷款，逾期应收账款降至合理范围，公司高层、中层**都没有违法乱纪纪录，员工违法次数为零，在顾客、供方、员工、社会中树立了良好的信用道德形象。
2）满足客户需求
公司高度重视技术研发，通过*产品，提升产品质量，以较高的性价比为客户提供高水平的产品。公司加强研发力量的投入，以客户需求为中心，积极听取客户关于功能、质量、成本等方面的意见和建议，开展产品改进和创新活动，满足客户对产品和交期的需求。在产品质量方面，公司严格执行质量管理体系，通过开展技术攻关、质量改进等活动，**产品质量安全。
多年来，公司在整个经营活动中，严格遵守与各有关方签订的保密协议，获得了顾客的高度评价，并经常被顾客约请参与顾客新项目的开发工作。
（二）运作管理
1）产品设计诚信管理
公司产品设计与研发严格依照设计开发流程，从研发立项、过程各类活动记录、研发过程总结、管理考评控制研发相关的整个过程。尊重他人知识和参与践行保护知识产权是公司设计开发工作的重要内容之一。
2）原材料或零部件采购诚信管理
企业根据物料对产品质量构成的风险程度，将物料分类管理。对物料供应商，除了必须符合法定的资质外，还要定期进行现场查验。并对物料供应商应当建立质量档案，对采购的原材料批批进行检验，凡未达到规定标准的原材料一律不得入库使用。
在设备和零部件采购方面，对供应商的相关资质进行严格审查。在采购设备和零部件时，能够使用标准件的一律采购和使用标准件；需特殊加工的，需对使用效果进行充分验证，确保达到公司要求。所有设备在使用前必须经过设备验证，确保符合产品工艺要求。
3）生产过程诚信管理
公司生产团队具体负责产品生产管理和现场流程管理工作。制定并逐步完善了生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和工艺规程、管理规程、标准操作规程。采用车间集中培训和班前、班后会对各岗位操作人员进行全面的岗位技能培训，持证上岗，并采用多种方式进行督查、考核，增强员工质量意识，提高操作水平，在生产过程中，各级管理人员严格履行管理职责，及时检查，及时纠正差错，保证生产秩序的稳定。
对生产所需的原料、辅料、包装材料进行投料前复核，把好中间产品、成品的质量，严格执行“不生产不合格品，不接收不合格品，不流转不合格品”的“三不原则”，关键工序设质量控制点，督促员工做好自检、互检，执行监控核查规程，严格记录的管理，做到领用、发放和核对相统一。对每一生产步骤进行物料平衡，保证物料的投入和产品的产出数量与工艺要求相一致，确认无潜在质量隐患，符合账、物、卡一致的要求。
（三）营销管理
公司根据战略要求，对市场进行细分，以提高资源和运作的有效性针对性。公司将顾客分为不同类型。针对不同类型顾客确定顾客的需求与期望，针对其需求与期望来确定适当的方法，建立相应的体系与团队，建立各种渠道和方法，针对性的进行顾客需求与期望的了解。
公司通过展览会、行业会议、公共媒体、互联网、外部机构等渠道，以问卷调查、面对面或电话访谈、观察查询、外部委托等方法，了解客户的需求和期望。
公司各部门定期搜集顾客信息，解析后确定的顾客需求信息按照不同细分市场进行分类梳理总结，形成不同顾客群的需求与期望数据库，并从中归纳出针对不同细分市场顾客群总体需求特点的汇总资料，供产品规划、产品开发设计、过程控制等决策时参考。
公司树立“以客户需求为导向”的服务理念，要求业务人员对于任何一位客户，不论他下单与否，都要做到热情、周到，都要尽量满足他们的所有合理需求。公司建立顾客走访制度，及时了解顾客需求和满意情况，以提升顾客满意度。
五、质量管理基础
（一）标准管理
公司将企业标准化贯穿于生产全过程，从原辅材料、包装材料的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关标准。从而使产品从原辅材料进厂到成品出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。
（二）计量管理
公司严格执行《*人民共和国计量法》等文件法规，从原材料采购、过程管理、生产设备、检验设备、工序检验、成品检验等环节建立了一整套管理文件和控制方法。设有专兼职计量人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作，注重对计量管理人员的专业培训，为公司的计量管理的规范化提供了有力的**。
为确保产品质量，在产品生产工艺中严格过程控制，对生产工艺过程中的原辅材料等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。
对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，仓库有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。
（三）认证管理
公司已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证，并开展“浙江制造”品牌认证流程，公司严格按国际标准运行改进体系，使企业产品的质量得到有力的**。公司建立以来，公司**出现过重大质量投诉。
（四）检验检测管理
公司通过对进货的检验与试验，以保证采购部门提供的物资符合规定的要求。技术质量部负责制订过程及较终检验和试验规程，设立较终检验的检验点，并负责组织过程检验工作；质检员负责检验点的检查、半成品、成品的检验；各生产操作工负责自检、互检工作。
六、产品质量责任
（一）产品质量承诺
以“1.产品一次验收合格率≥98%。2.顾客满意度达到95分以上。”为目标推动公司质量管理。公司每年对质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量管理、产品质量检验、安全防护和其他要求进行全面自查、整改，并持续改进。为构建诚信经营、公平竞争的市场环境加强质量诚信体系建设，切实保证产品质量，维护消费者的合法权益，推动建设“质量兴企”作如下承诺：
1、牢固树立“质量**”的思想，不断加强质量意识和社会责任意识，保证和提高产品质量，落实企业质量主体责任，增强消费者消费的信心。
2、加强全员、全过程、*的质量管理，推行先进质量管理方法，完善计量保证体系、标准化体系和质量保证体系，严格控制原材料、生产过程、产品出厂和储运销售过程的质量控制。
3、建立质量安全事故主动报告制度，严格落实质量安全责任追究制度，完善产品质量追溯体系，及时解决消费者的质量投诉，自觉履行质量召回、“三包”等服务承诺。
（二）产品售后服务承诺
为履行企业质量主体责任，以维护顾客利益，我们扎实开展产品售后服务，售后人员应按要求完成售后服务及产品质量信息反馈工作并进行定期回访，对售后服务反馈信息中的服务质量投诉和产品质量投诉，部门负责人应立即做出响应，并组织协调，积极解决服务质量和产品质量问题。迄今为止，尚未出现因产品质量问题出现赔偿、纠纷，客户满意度较高。
（三）重大质量应急处理
技术质量部以《持续改进控制程序》形式书面通知责任部门，同时由公司组织相关部门，对事故进行认真分析，找出原因，采取补救及预防措施，并进行责任追究和处理，杜绝事故再次发生，并及时将事故原因及处理方案反馈给品质部，品质部验证其结果，并报公司分管**审批。同时向上级主管部门作出书面检查报告，并追究相关**和责任者的责任，严肃处理。
报告结语
质量管理是企业的软实力，信用是企业的根本，也是制约企业发展的根本因素之一，没有一劳永逸的质量，只有持续改进的质量管理系统，良好的信用需要**的质量支撑，需要优秀的服务维系，未来公司将以强烈的责任感和高度的使命感来扎实推进质量管理，稳固维系企业信用。以**的产品质量**市场，以良好的信誉留住客户，推进质量管理体系的持续改进和高效运行，全面强化全员维护**形象、打造精品的质量意识，将“质量就是生命”、“信用就是根本”的工作理念内化于心，外付诸于行动，通过进一步开展降本增效、管理提升活动，落实在过程质量监管上，不断提高工作责任心和管控力度，为广大客户提供优质产品和服务，坚决履行企业的质量主体责任，以质量为基、信用为本，向质量要效益、促发展，真正达到诚信经营、以质取胜。