ISO14001认证咨询-ISO14000认证-顾问服务 认证便捷
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关 键 词：ISO14001认证咨询
行 业：商务服务 教育培训 管理培训
发布时间：2022-02-24
1目的
为了识别和评价本公司服务、活动及服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，并确定那些对环境具有或可能具有重大影响的环境因素。
2 适用范围
适用于本公司识别、评价环境因素，确定重要环境因素及环境因素的更新。
3 职责
3.1 体系负责人负责环境因素的识别和评价的组织工作；综合办公室负责组织公司各部门/管理处进行环境因素识别，确认并汇总公司的重要环境因素。
3.2 各部门负责本部门所使用文件的使用和保管。
4 工作程序
4.1 环境因素的识别
4.1.1 各部门根据本部门的活动，分析其中对环境产生影响的环境因素，其中活动的选择可涉及采购、运输、销售及服务等多方面。
4.1.2 各部门在识别环境因素和环境影响时须考虑以下几个方面：
公司的活动、服务或服务所排放的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物及场地污染，其他环境问题包括资源、能源的消耗，给公司、周围居民、地区等造成的环境影响等；
可控制的和可望施加影响的环境因素；
三种时态：过去、现在、将来；
三种状态：正常、异常、紧急。
4.1.3 各部门将识别出的环境因素填入《环境因素调查评价清单》中再由综合办公室汇总到《环境因素调查评价清单》中。
4.2 重要环境因素确定
综合办公室组织成立环境因素评价小组，分析调查评价环境因素的影响，通过评审、评分确定重要环境因素。
4.2.1重要环境因素确定依据
1）法律、法规和其他要求；
2）相关方的期望与合理要求；
3）环境因素的识别与评价方法。
4.2.2重要环境因素评价原则
4.2.2.1是非判断法
1）影响范围广，受到社区强烈关注的直接判为重要环境因素；
2）不符合有关环保法律、法规和行业规定的都可直接判定为重要环境因素。
4.2.2.2 其他情况下可采用“评分法”确定重要环境因素，确定重要环境因素时应考虑下列情况:
1）影响规模；
2）影响程度；
3）发生频率；
4）相关方关注程度。
4.2.3评价实施
4.2.3.1确定重要环境因素评价标准
ａ、法规符合性
ｂ、排放量
ｃ、发生频率
ｄ、影响范围
ｅ、影响程度
ｆ、社会关注度
ｇ、万元产值消耗量
ｈ、可节约程度
ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ每项总部都是5分
1-2分表示一般的程度影响；3-4表示分重要程度影响；5分表示非常程度影响；
将ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ之和大于14（即综合评分ａ+ｂ+ｃ+ｄ+ｅ+ｆ>14）的环境因素列为重大环境因素，以及ｇ、ｈ之和大于7（即综合评分ｇ+ｈ>7）的环境因素评定为重大环境因素。
4.2.3.2确定重要环境因素
ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ之和大于14（即综合评分ａ+ｂ+ｃ+ｄ+ｅ+ｆ>14）的环境因素列为重大环境因素，以及ｇ、ｈ之和大于7（即综合评分ｇ+ｈ>7）的环境因素评定为重大环境因素。
4.2.4符合以下各项要求的可直接列为重要环境因素。
1）违反法律法规及其它要求的；
2）属危险废弃物的（国家危废名录）；
3）相关方提出抱怨的；
4）总经理认为有必要的，如资源能源消耗等方面；
5）其它有必要的。
4.3公司综合办公室对各部门报送的《环境因素调查评价清单》中所登记的环境因素进行评价，并建立《重要环境因素清单》报公司总经理审批，并将《重要环境因素清单》下发到各部门。
4.4 环境因素应随组织自身活动、服务、法律法规以及周围环境等状况变化及时更新。
4.4.1 当有关方面发生变化时，应及时对环境因素进行识别和评价，补充到《重要环境因素清单》中，并传递到相关部门。
a) 有关的法律法规和其他要求发生较大变化时；
b) 活动、服务或服务发生变化时；
c) 相关方提出合理抱怨或要求时。
4.4.2 各部门每年一季度对上一年度的环境因素识别更新工作进行一次全面检查，根据其具体情况，结合公司职责和资源的相关变化，进行必要的删减或补充，并将变化情况报综合办公室。
合规性义务：
1）目的：建立获取法律法规及其他要求的管道，识别与公司环境管理体系环境因素相关的新法规及相关资料，有效地倡导与传达并作出相应措施，以保持公司环境管理体系的适合性。
2）内容：
a) 管理部应建立管道以便于了解、收集国际、国家及地方的相关环保、职业健康安全法律法规及其他要求，以确保其新版及有效性；
b) 法律法规识别人员应定期和不定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合环保职业健康安全法律法规及其他要求进行识别。
c) 法律法规识别人员应得到相关知识的培训或了解；
d) 根据环境法律法规合规性的评价，对于不符合处，应按照《纠正与预防措施控制程序》改善；
e) 管理部应定期或不定期通过、机构、杂志、客户等管道收集新的法律法规和其他信息。
f) 公司控制下的相关方(如供货商、施工方等)或人员,公司各对外窗口部门应将适用的法律法规或信息传达，具体详见《信息交流及参与协商管理程序》。
3）公司已建立《合规性义务及评价控制程序》。
一、经营管理层面：
1.在整个管理系统中，总经理的经营理念、方向及环境目标、计划要有明确的定义，做为所属单位共同努力的标竿。
2.部门权责的划分与沟通方式亦需定义，以确保事事有人做，人人有担当。
3.建立完整的环境管理体系，且需让相关方及所属人员，都能清楚的知道承办业务及其关系。
二、管理层面：
1.整合环境作业程序，让工作标准化、文件化，及进一步做合理化。
2.让各单位的主管透过制度来管理，而避免不规范操作而导致的环境污染。
3.透过内部审核程序，确保制度及规定能确实被遵守。
三、作业层面：
1.新进员工能透过完整的文件化作业规定培训，尽速的进入状况，并落实工作岗位职务代理人制度。
2.透过完整严谨的查核程序，避免疏漏造成相关单位及相关方困扰。
运行策划和控制：
1) 目的：确公司的活动、产品、服务或外部相关方作业行为符合本公司环境的要求。
2) 内容：
a) 对环境影响较大的岗位，应对其部门内的相关活动制定工作规范以确保公司EMS方针、重大环境因素的控制得到有效的贯彻执行。
b) 各部门对重大环境因素采取如消除、替代和行政管理进行单一或组合进行管理。
c) 公司应确保外来文件得到控制或对其施加影响。
d) 公司应对新的活动、新的投资项目、过程更改、资源变更、新产品工艺、材料、设备等变更时，应评估其对环境造成的影响。
e) 公司相关部门在对供货商及承包商的选择时应包含对环境管理的考核，督促其提高环保意识，并在本公司的环境管理中得到其支持。
f) 公司应考虑产品在使用、报废处理和终处置对环境造成的相关影响。
3）公司已建立《EHS变更管理程序》、《废水、废气排放、噪音控制程序》、《危险化学品管理程序》、《废弃物控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、《设备与工装保养维修控制程序》等。
EMS手册管理：
编制和修订：
1) EMS管理手册的编制和修订由管理部起草，经管理者代表审核，由总经理批准。
2) 每次修改记录由管理部负责保存。
发放和回收：
1) EMS管理手册由管理部负责发放和回收。
2) EMS管理手册经管理者代表审核及总经理核准确认后即为生效和受控。
3) EMS管理手册任何更改或改版须管理者代表审核及总经理核准确认后即为生效和受控。
4) 对EMS管理手册的修改记录将在本手册文件变更中予以体现。
1、体系建立及运行：公司于2019年8月正式建立并发布质量、环境及职业健康安全管理体系，经过1年的试运行，在体系运行 的前期，制定了年度培训计划并按照计划实施了月度的培训； 进行了目标分解；对管理方针进行了贯彻培训；识别了相关方需求；识别了公司内外部环境及风险机遇等。初步运行结果显示：基本有效。
2、环境因素、危险源识别：综合部组织识别了公司各部门及过程的环境因素及危险源，并识别出重要环境因素及重大危险源，并制定了环境、安全管理方案。管理方案得到了有效的落实，规定的指标和各项措施都取得了较好的效果；经过季度考核及统计，已完成。
3、本公司制定的管理方针、管理目标、指标得到了有效的贯彻执行，全体员工对此有了一定的理解，并为相关方所接受；目标指标分解季度考核，目前完成。
4. 2020年1月，识别并建立了相关法律法规和其他要求清单，并及时更新相关的法律法规，确保了时效性及性。目前未出现违法违规情况。合规性评价在策划中。
5、本公司制定的各项环境及安全管理制度、相关程序文件，基本得到了实施；办公现场固废得到了分类处置，固体废弃物得到了及时的处置；火灾隐患通过运行控制得以消除；严格执行管理方案，及时消除安全隐患。公司的各项业务过程均控制在法律法规允许的范围内，未发生任何环境事件和安全事故。
结论：通过贯彻体系标准，公司员工的环境保护意识、安全意识得到了一定的提升，公司的环境及安全管理水平有了一定的提高，公司的办公区域范围内的环境得到了有效的保护。
