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宁波三晨企业管理咨询有限公司
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1.3.1 作为质量改进方法的PDCA循环52.3.8 内部沟通（标准条款：5.5.3 ）31折叠质量策划1.质量手册中未显示质量管理体系的文件架构;2.实际运作文件与质量手册中规定的文件体系不符;3.质量手册未识别并充分描述各过程的控制原则或与IS09001的要求不符;4.质量手册未包括或连接到各相关程序书;5.欠缺相关程序书与作业规范以符合质量手册的要求;6.系统涵盖的范围未描述;7.部分外程未纳入系统(二)文件控制。折叠文件控制1.无程序书;2.文件核发控制未包括质量管理体系有关的所有文件及资料;3.无文件审核程序或由相关权责人员审核的规定;4.已发行文件的审查或核准人员不符规定要求;5.已发行文件上的编写、审核、核准或发行日期栏空白;6.两份文件的名称或编号重复;7.文件分发对象没有登记控制;8.使用单位所持有文件与分发单位登记不符;9.使用单位仍然使用或持有作废文件;10.作业场所使用非经正式发行的文件或表单;11.作废文件仍保留在工作档案中，且没有任何识别;12.受控文件上未依规定盖发行章;13.从总公司来的质量文件没有纳入控制;14.质量文件的原稿未适当保存及控制;15.无文件变更的审核作业规定;16.无法显示文件新修订情况(如缺少总览表或其他控制程序);17.文件变更或修订后，未在文件总览表登录;18.文件变更或修订后，未对原分发单位子以通知、分发或抽换;19.文件变更后，其他相关影响到的文件或作业末配合检讨修订;20.使用人直接在文件上删改不适用之处，未循正式程序修订文件21.文件模糊不清已无法辨认;22.外来标难、规范未列管。2.6.8 改进——持续改进(标准条款：8.5 ——8.5.1 )72