价格：18888.00起
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5.5 采购作业：5.5.1 仓管员根据生产通知单、库存情况等填写“物质申购单”并交给采购，采购根据了解和掌握的供方情况，经副总经理批准后进行采购。5.5.2采购确保物资或服务采购符合以下条件： A、优先采用合格供应商，如合格供应商不能按时供货，则可以采用备用供应商。 B、采购订单内容已明确达到产品的需求。5.5.3 对于零星采购可由需求部门填写“物质申购单”，经本部门主管批准后进行采购。5.5.4 与供应商沟通、供货、退货、改进、有条件录用等，由采购负责落实及跟催，采购可寻求有关部门主管提供资料及协助。5.5.5 由于设计更改，计划更改或供货履行备用条款更改或能力更改，导致已被采购产品要求或需求变更由采购主管负责与供应商沟通及落实更改项目。5.5.6 IQC和采购人员根据“进料检验报告”统计供应商供货情况，做成供方业绩评估表。4.1为加强本公司成品销售管理特制订本规则。4.2销售法则4.2.1认真贯彻执行《价格法》、《广告法》等有关法律法规。4.3销售制度4.3.1成品出库须根据销售部下达的发货通知单执行，并且要填写成品发货单。没有办理发货手续不得出库。4.3.2发货通知必须根据公司指令填写。4.3.3 成品发出要实行先进先出的原则。4.3.4承运人及承运单位必须诚信可靠，每批成品运至收货单位必须有收货单位在发货单上实收品种、规格、数量及时间的签证用作结算货款的凭据。没有收货单位签证，承运人或单位应说明原因并负全部赔偿责任。4.3.5建立健全成品销售记录（台账）及货位卡，监督反映成品收、发、存详细动态。货位卡按品种、规格、批号建立一个品种一个批号卡，发出成品时应认真仔细填写每笔发出的数量、收货单位。成品销售记录按品种、规格、批号、收货人、收货人地址等信息建立。发货时应记明成品名称、规格、包装规格、批号、检验单号、入库量、放行日期、发出数量，收货单位名称地址、送收货人等。4.3.6销售部填制的发货单、销售记录及仓库填制的进仓单等应及时装订成册，妥善保管至有效期后一年。4.3.7 发生的退货不得直接进入成品库，而专门由退货库按退货操作程序办理。4.3.8成品库应按月填制成品收、发、存盘查报告。4.3.9 成品销售记录应定期和财务、仓库核对并定时作好成品盘查，确保成品安全准确。4.3.10成品发现质量问题，品保专员应及时通知市场部按销售记录追回有质量问题的所有成品。6.5 生产过程控制 6.5.1编制工作文件根据各生产过程的实际需要，为保证产品质量的一致性和稳定性，工程应编制必要的工作文件。如：产品作业标准书、QC工程图、包装规范等；品管部编制产品检验标准；业务提供客户确认样品等。6.5.2人员培训教育对生产人员要进行质量意识、管理方法及操作技能的培训教育。提高生产人员的素质，增强保证质量的责任心。要求生产人员明确相关程序文件和工作文件的要求；掌握岗位作业规程和操作技能；严格执行文件，做好记录；确保产品质量。关键岗位和特殊岗位需经考核（或考试）合格，持证上岗。6.5.3严格控制采购及委外加工的产品质量。品管按照《进料检验规范》对采购及委外加工的产品进行检查验收，确保不合格的产品不接收、不投产。6.5.4品管、生产部门按职责分工加强对生产所用设备（含测量设备）的管理、检修、保养、校准，使其处于完好状态；编制设备操作规程和保养规定，确保正确使用，安全使用。6.5.5生产车间加强对生产现场的管理A. 生产现场物品（含在制品）存放位置合理，方法得当，条件适宜，摆放整齐，保障物品质量；B. 生产现场的物品标识要正确，要清楚，以便区分物品种类及其质量状态，防止法混用需及错用；C. 在生产过程中要对物品做好防护。a) 搬运时，使用合适的工具和方法轻拿轻放，做好适宜防护，防止划伤、损坏；b) 储存时，要办理交接手续，堆放高低适当，保管条件适宜，防止物品变质受损；c) 包装时，按规定（或顾客要求）进行包装，塞紧、扎牢，防止磕碰、划伤、受损；d) 交付时，根据顾客订单（或合同）要求的数量、质量及交货期进行交付，运输工具适宜，搬运方法得当，要办理交接手续，让顾客满意。D. 生产现场要定期清理打扫，确保清洁卫生，道路畅通，安全有序，为生产创造良好环境。5.6 采购资料：5.6.1 模具厂负责提供相关零部件的图纸及技术标准，并确认图纸及技术标准的有效性，若有其他与质量或质量体系有关的文件提供也应确认其有效性。 5.6.2 采购订单应明确说明所需采购产品的名称、规格、数量、价格、交期、交付方式、交付地点、技术要求、质量要求等内容。5.7 采购产品验证：5.7.1采购产品验证方式：由仓管员按数量、规格点收检验员进行检验由顾客在本公司现场进行验证由本公司在供方现场进行验证由顾客在供方现场进行验证5.7.2 验证的方法有检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、委托检验等方式，具体产品的验证方法依5.1采购产品的分类和《进料检验规范》的规定执行。5.7.3若有需要在供应商处对供货验证，采购人员负责协调供应商并以文件方式对供应商说明验证要求及接收条件。5.7.4 对顾客在供应商验证之物料，不可免除来料接收检验程序，亦不能排除以后顾客的拒收。6.0相关表单序号表单名称7.1订购单7.2合格供方名单7.3供方基本资料表7.4样品/小批试用报告7.5供方业绩评价表7.6质量异常反馈单7.7物质申购单
