价格：20000.00起
厦门汉墨企业管理咨询有限公司
联系人：林先生
电话：18950166287
地址：福建厦门湖里区安岭二路95号B栋红豆杉大厦6楼B区
企业提供了合格供方名单和重新评价的资料，外购材料及设备的出厂检验证明等资料，以及竣工项目的归档资料，发现验收资料内容不全面。企业说：承接的项目标的小，有些施工就几天的时间，已经竣工交付了，很多用户没有要求完善竣工归档资料，自己的施工人员质量意识也不强。我当时就问企业：随着企业的发展，承接的项目越来越多了，尽管有些用户没有要求，但是，一旦需要有追溯要求，没有完善的记录怎么管理？通过沟通、交流，我们审核组跟企业主管及项目主要施工人员强调了项目施工日志、技术交底、会议记录、检验验收等记录完善的重要性，不仅是为了“应付”第三方认证也是为了提高项目管理，提高施工人员的质量意识、责任心，加强项目责任的追溯性管理等等。在末次会议上，我讲了ISO9001 标准中对项目（产品）服务和放行的要求，和追溯性记录对企业管理的重要性。我特别提出：不能因为有些用户没有要求，不能因为业务繁忙，就放松对自我改进提高的要求。并针对实际情况，开出了不符合项，提出了整改要求。审核，ISO9001质量管理体系认证之8.4管理审核组根据企业的目前的运行状况，以审核QMS 8.4 条款为例，审核思路在组内进行了讨论、确定如下：1.组织生产所涉及的产品为松香酯、聚合松香酯、松香酯分散液、水性胶粘剂，查主要原料、辅料、包材及相关服务等合格供应商名录。2.抽查供应商评价记录及评审适宜性。3.抽查供应商资质有效性。4.抽查与供方签订的采购合同5.综合评价企业对外部提供过程、产品和服务的控制有效性。物流部负责人谢先生介绍，公司的产品主要原料都是松香，供应商不多，合作比较稳定，基本都是跟公司或集团有着多年合作基础的老客户，资质方面都没有问题，而且都有签合同，也会对供应商进行评价。边介绍边把一堆采购合同、记录文件递过来供查阅。“《合格供应商清单》请提供一下”，我问道，接过文件夹，查看合格供应商清单按照供方所供应的产品类别分别列明了原料、辅料、包材供应商名称，一共有10 个供应商。《供应商评审表》分别对9 个供应商进行了评审，评审项目内容涵盖了：产品质量管理体系、出厂检验程序、质检报告、随货单据、售后服务跟踪、质量负责人等方面，经过采购、生产、品管等部门评审会签，列为合格供应商。“我们都会定期对供应商进行跟踪评价，不合格的供应商会采取相应的措施，比如停供或直接淘汰。”XX继续说道：“这些评价我们都有记录，这是《供方业绩评估表》请看一下。”我数了一下，一共有9 份，核对供应商名录和评审表，未发现“xx公司”的评审、评价记录。我问到：“你们供方评价是多久一次？”谢先生回答：“每年的2-3 月份会对供应商上一年度的绩效进行评估打分，供应商评审是在引入供应商并签购销合同前做的”，我接着问：“这些合格供应商都有签合同吗？其中XX是什么时候开始供货的？”XX取出合同翻了翻答道：“XX是去年10 月签的，实际供货是去年12 月开始，这个供应商之前给集团供货，集团介绍过来的，现在供应给我们的松香原料质量也不错。”“为什么没有看到XX公司的评审记录呢？”，谢先生接过《供应商评审表》，看了看，沉思一会道：“当时是集团介绍，直接签的合同，后面也就忘记做评审了，但这家供应商我们觉得还是不错的。”开**会议时，总经理介绍了企业开展的一些改善活动，明确提出期望审核组能给企业带来改进的机会,不希望走形式的审核！在审核过程和**的交流及审核顾客质量反馈时发现，顾客关心产品的防护，特别是装于海边的产品，网罩更易受腐蚀生锈，故审核组将产品防护的审核重点放在网罩在生产过程和储存过程的防护控制。在审核生产现场时发现去毛刺作业时将镀锌网罩直接放于粗糙水泥地面，时有划伤镀层，这会影响网罩的防护效果。审核组经讨论开出了不符合项，建议企业加以整改。此次以审核8.5.4 为例，审核组与现场部门主管进行沟通后，对审核路线、时间、方法等进行了确定： 1.了解公司产品防护是否有关管理规定； 2.结合车间生产过程、产品特点考虑车间产品的防护要求；3 对生产车间等进行巡视，察看现场控制是否与规定一致，且是否符合实际要求。审核发现：审核组巡视至生产线收卷工段的位置时，突然机器发生了停机，感到奇怪询问陪同人员，陪同人员解释，为防止人员误入误碰，在收卷位置安装了红外线感应装置，如有人员误入该区域，机械会紧急停机。审核组环视机械及周边，无任何“人员勿近”等警示标识，如有人走近感应区域，则很容易导致机器停机现象。于是就该问题与陪同人员探讨，陪同人员承认，以往未曾考虑过该问题，相应的标识确实有必要进行补充。